ELCOM PROPACK SP. Z O.O. | KRS: 0000020694

Podsumowanie

aktywa

19,9 mln

przychód

45,9 mln

zysk

329 tys.

wartość firmy

40 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

WIERZBOWA, 170

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2001-07-11

Rozpoczęcie działalności

1999-11-01

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność związana z pakowaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elcom Propack osiągnęła 45 879 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 879 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 550 165 zł.

Zysk netto wyniósł 329 100 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 584 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 879 264 zł w 2024 roku.
• 45 958 119 zł w 2023 roku.
• 60 932 456 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 100 zł w 2024 roku.
• 961 159 zł w 2023 roku.
• 94 629 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34787948.27

857394.82

32511336.54

238324.13

34358912.93

190758.69

35479704.66

380004.64

54801416.88

637501.7

60932455.52

94628.79

45958118.97

961159.24

45879264.27

329099.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elcom Propack wynosi 629 tys. zł.

EBITDA Elcom Propack wynosi 1,11 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 100 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 628 739 zł w 2024 roku.
• 1 394 626 zł w 2023 roku.
• 344 706 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 93 045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 107 214 zł w 2024 roku.
• 1 787 426 zł w 2023 roku.
• 818 292 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elcom Propack wynosi 39 998 693 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 290 996 zł a 114 698 161 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 057 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 998 693 zł w 2024 roku.
• 42 332 677 zł w 2023 roku.
• 48 128 577 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5972511.05

32594055.85

86969870.68

2383241.3

28778775.03

81278341.35

1907586.9

29963299.88

85897282.33

3800046.4

31752481.65

88699261.65

6375017

46141737.64

137003542.2

946287.9

48128576.69

152331138.8

7849293.95

42332676.88

114895297.42

3290995.9

39998693.18

114698160.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elcom Propack wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elcom Propack wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elcom Propack charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elcom Propack wynosi 1,15 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 2,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,16 mln zł w 2024 roku.
• 2,09 mln zł w 2023 roku.
• 2,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 233 555 zł.

Koszty operacyjne Elcom Propack wyniosły 45 250 526 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 341 390 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 233 555 zł w 2024 roku
• 4 752 060 zł w 2023 roku
• 4 347 426 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elcom Propack wyniosła 19 866 703 zł.

a

ktywa trwałe to 6 897 433 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 969 270 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 866 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 794 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 071 878 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 866 703 zł w 2024 roku.
• 18 743 839 zł w 2023 roku.
• 20 295 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17655454.35

18095401.34

17305785.76

17576862.24

23036563.62

20295806.14

18743838.96

19866703.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.04

0.02

0.01

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.04

0.02

0.01

0.03

0.07

0.02

0.01

0

0.01

0

0.05

0.09

0.03

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elcom Propack wyniosły 9 071 878 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 866 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 071 878 zł w 2024 roku
• 8 278 114 zł w 2023 roku
• 10 791 240 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17655454.35

9692106.28

0.55

18095401.34

9893729.14

0.55

17305785.76

8913354.87

0.52

17576862.24

8804426.71

0.5

23036563.62

13626626.39

0.59

20295806.14

10791240.12

0.53

18743838.96

8278113.7

0.44

19866703.21

9071878.36

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elcom Propack wykazała przychody na poziomie 45 879 264 zł.

Organizacja zarobiła 402 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 73 854 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 100 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 898 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 854 zł w 2024 roku
• 237 569 zł w 2023 roku
• 17 969 zł w 2022 roku

Wartość

220143

77287

98550

153227

182304

17969

237569

73854

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Elcom Propack wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77041

0.81028

0.7602

0.47874

0.38562

0.45642

0.57827

0.46296

0.82476

0.68111

0.8

0.76471

0.475

0.35551

0.34132

0.41722

0.34443

0.76166

0.62537

0.81123

0.75522

0.47896

0.33515

0.2768

0.40096

0.32253

0.78947

0.62682

0.80543

0.74052

0.48442

0.28164

0.26095

0.39815

0.30733

0.78025

0.68608

0.82743

0.76563

0.55335

0.27562

0.27799

0.4488

0.3915

0.7812

0.50556

0.82209

0.72917

0.51735

0.23236

0.24242

0.2406

0.27994

0.58955

0.67697

0.77954

0.71629

0.45765

0.33445

0.30503

0.47929

0.41926

0.77361

0.5453

0.77482

0.70732

0.50709

0.27907

0.21557

0.37876

0.31272

0.6463

Powiązania

C MAREK - reprezentacja

C ELEONORA - prokurent

C ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2001

19.09.2003

C Zbigniew

Maj 1947

Osoba

wspólnik

19.09.2003

C Zbigniew

Maj 1947

Osoba

prokurent

29.04.2019

C Eleonora

Maj 1946

Osoba

reprezentacja

27.09.2012

C Zbigniew

Maj 1947

Osoba

reprezentacja

11.07.2001

27.09.2012

C Zbigniew

Maj 1947

Osoba

reprezentacja

11.07.2001

C Marek

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Czubala Zbigniew posiada 556 udziałów, które stanowią 79.4% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2003 jest Czubala Zbigniew kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2001 do 19.09.2003 był Czubala Zbigniew kontrolując 92% udziałów.

Podobne organizacje do ELCOM PROPACK

	Organizacja	Numer KRS
1	SILESIA PET S.A.	0000576278
2	ERGOPAK SP. Z O.O.	0000776871
3	QUICK SP. Z O.O.	0000145995
4	CHEMIPLASTYKA SP. Z O.O.	0000328608
5	BEST POLYMERS GROUP S.A.	0000771304
6	FOL-PLAST ZAWADKA SP. Z O.O. SP. K.	0000555152
7	C2C SP. Z O.O.	0000411278
8	HICO GROUP SP. Z O.O.	0000466732
9	ELPES SP. Z O.O.	0000511823
10	P.H.U.P. KABART SP. Z O.O.	0001087158
11	USEO POLSKA SP. Z O.O.	0000275109
12	RYMOPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000271825
13	UNIPLAST BAJER SP. J.	0000896181
14	RESACO SP. Z O.O.	0000482282
15	ANL SP. Z O.O.	0000327986
16	DELTA SKOWROŃSKI I SKOWROŃSKI SP. J.	0000101223
17	POLITAN SP. Z O.O. S.K.A.	0000475164
18	YANKO SP. Z O.O.	0000169461
19	POS PLASTIC SP. Z O.O.	0000908530
20	EUROSLEEVE S.A.	0000593096
21	CLICK-PACK SP. Z O.O.	0000240307
22	HANYANG ZAS SP. Z O.O.	0000144844
23	HELLOPAK SP. Z O.O.	0001020235
24	FAST-FOL GADOMSCY SP. J.	0000155108
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WILK" SP. Z O.O.	0000043453
26	COVERIS BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0001009419
27	ARPACK POLSKA SP. Z O.O.	0000140323
28	INTERNATIONAL INSTITUTE OF EVELINE COSMETICS SP. Z O.O.	0000239078
29	CLARPAC SP. Z O.O.	0000968966
30	FLEXPAK SP. Z O.O.	0000518688

ELCOM PROPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000020694 NIP 7811699693 REGON 639663705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELCOM PROPACK

ELCOM PROPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000020694 NIP
7811699693 REGON
639663705