AZET SP. Z O.O. | KRS: 0000019489

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,7 mln

zysk

521 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BŁĘKITNA, 42A

Kod pocztowy

04-649

Rejestracja

2001-06-19

Rozpoczęcie działalności

1998-12-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT

Branże

Działalność w zakresie architektury Produkcja zegarków i zegarów Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azet osiągnęła 2 698 619 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 698 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 178 016 zł.

Zysk netto wyniósł 520 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 179 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 698 619 zł w 2024 roku.
• 2 226 039 zł w 2023 roku.
• 1 677 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 603 zł w 2024 roku.
• 471 192 zł w 2023 roku.
• 438 170 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1440840.78

1832.87

1098417.94

-10467.29

1295125.01

102054.71

1475532.5

377483

1280680.38

131581.35

1677568.87

438169.92

2226039.25

471192.25

2698619

520603.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

221402.92

53786.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azet wynosi 4 752 293 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 870 801 zł a 7 288 446 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 752 293 zł w 2024 roku.
• 3 941 737 zł w 2023 roku.
• 3 312 828 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18328.7

1280025.86

3602101.95

0

869433.38

2746044.85

303708.34

1575343.85

3237812.52

512746.09

3006366.42

5284762

210642.05

1590754.37

3201700.95

441769.49

3312828.42

6134378.88

572941.68

3941736.85

6596691.5

870800.64

4752293.09

7288445.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azet wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azet wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Azet wynosi 170 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 406 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 406 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

366.57

59905.12

141759.14

0

28616.5

52260.69

20410.94

59273.93

128237.84

44265.97

100644.62

225788.79

21858.44

46191.12

83153.16

50327.07

97774.01

191431.1

66781.18

124771.1

267372.78

80958.57

169646.25

406373.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 538 806 zł.

Koszty operacyjne Azet wyniosły 2 123 510 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 538 806 zł w 2024 roku
• 444 958 zł w 2023 roku
• 547 214 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

571166.19

522388.7

576985.95

547213.91

444958.45

538806.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azet wyniosła 1 477 806 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 477 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 477 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 161 068 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 738 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 477 806 zł w 2024 roku.
• 1 041 028 zł w 2023 roku.
• 733 048 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1099696.32

435049.95

729291.71

1178045.71

673659.18

733048.31

1041027.61

1477805.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.15

0

-0.02

-0.06

0.05

-0.01

0.14

0.25

0.18

0.08

0.32

0.55

0.28

0.26

0.2

0.47

0.11

0.1

0.6

0.74

0.29

0.26

0.45

0.62

0.23

0.21

0.35

0.45

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azet wyniosły 316 738 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 477 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 738 zł w 2024 roku
• 277 105 zł w 2023 roku
• 144 022 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1099696.32

683517.84

0.62

435049.95

252176.94

0.58

729291.71

324347.26

0.44

1178045.71

494384.26

0.42

673659.18

392803.11

0.58

733048.31

144022.32

0.2

1041027.61

277105.37

0.27

1477805.86

316738.34

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azet wykazała przychody na poziomie 2 698 619 zł.

Organizacja zarobiła 575 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 506 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3042 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 506 zł w 2024 roku
• 51 529 zł w 2023 roku
• 44 123 zł w 2022 roku

Wartość

33210

8732

10768

39602

13630

44123

51529

54506

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Azet wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55577

0.8152

0.84065

0.60435

0.32977

0.7493

0.32983

0.25433

0.92607

0.19384

0.77587

0.69051

0.58795

0.31614

0.5447

0.30005

0.19778

0.82512

0.8148

0.79815

0.78043

0.49303

0.61114

0.75028

0.65789

0.57143

0.86159

0.91154

0.81861

0.83409

0.46997

0.80185

0.82071

0.7985

0.71033

0.9513

0.81536

0.79533

0.74974

0.58535

0.61197

0.6263

0.68799

0.66521

0.84079

0.92389

0.81211

0.75341

0.30015

0.82161

0.82302

0.89942

0.76968

0.91929

0.92165

0.84528

0.79922

0.37875

0.77265

0.77173

0.85422

0.74091

0.92941

0.92132

0.85004

0.82481

0.33742

0.76066

0.75416

0.78162

0.65787

0.91961

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

O KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2001

23.03.2012

O Andrzej

Listopad 1934

Osoba

wspólnik

10.05.2006

23.03.2012

O Maria

Luty 1937

Osoba

wspólnik

23.03.2012

O Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

23.03.2012

S Tomasz

Październik 1975

Osoba

prokurent

19.06.2001

11.03.2002

O Maria

Luty 1937

Osoba

prokurent

10.05.2006

23.03.2012

O Maria

Luty 1937

Osoba

reprezentacja

19.06.2001

10.05.2006

O Andrzej

Listopad 1934

Osoba

reprezentacja

19.06.2001

11.03.2002

R Artur

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

11.03.2002

10.05.2006

O Maria

Luty 1937

Osoba

reprezentacja

10.05.2006

S Tomasz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

10.05.2006

O Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Opasiński Krzysztof posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Stalewski Tomasz posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2012 jest Opasiński Krzysztof kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2006 do 23.03.2012 był Okłot Andrzej kontrolując 88% udziałów.

W okresie od 19.06.2001 do 10.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Okłot Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Reprezentacja

Opasiński Krzysztof

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Stalewski Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do AZET

	Organizacja	Numer KRS
1	INBUD PROJEKT SP. Z O.O.	0000568712
2	PROJEKT GP SP. Z O.O.	0000844642
3	MWM SMOCZEŃSKI, ŁOBOS, KOSZUTA-SZYLAR, SZYCHOWICZ	0000752880
4	JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000393007
5	AKMD SP. Z O.O. SP. K.	0000678725
6	ARCHICE SP. Z O.O. SP. K.	0000408708
7	CHILLHOUSE DESIGN SP. Z O.O.	0000856490
8	MAPLE SP. Z O.O.	0000699803
9	DASTORE SP. Z O.O.	0000635701
10	FIRMA PROJEKTOWA WANECKI SP. Z O.O.	0000319247
11	ELD POLAND SPÓKA Z O. O.	0000059736
12	LENST SP. Z O.O.	0000741717
13	SAN INVEST SP. Z O.O.	0000864125
14	MSK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000775517
15	XPROJECT SP. Z O.O.	0000741312
16	INNEBO SP. Z O.O.	0000442836
17	SKURA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000551942
18	GRUPA AT SP. Z O.O.	0000325949
19	EKOTOP ROMAN SOBCZYK SP. K.	0000717352
20	JACK BRONSON SP. Z O.O.	0000835668
21	BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH "HOL-BUD"	0000180352
22	PL+ SP. Z O.O.	0000612627
23	BEDRA CICHOSZ SP. Z O.O.	0000760836
24	ZAPPROJEKT PAWEŁ GARSTKA S.K.A.	0000960670
25	CONCRETO SP. Z O.O.	0000994384
26	BCM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000549986
27	SYMETRIA INWESTYCJE BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. K.	0000849938
28	TELKOM - PROJEKT SP. Z O.O.	0000238273
29	BIURO ARCHITEKTONICZNE PLEWA SP. Z O.O. SP. K.	0000818716
30	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MICHAŁ BIRECKI SP. Z O.O.	0000911552

AZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000019489 NIP 1132070400 REGON 013295583

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AZET

AZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000019489 NIP
1132070400 REGON
013295583