AZET SP. Z O.O. | KRS: 0000019489

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

471 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BŁĘKITNA, 42A

Kod pocztowy

04-649

Rejestracja

2001-06-19

Rozpoczęcie działalności

1998-12-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja zegarków i zegarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azet osiągnęła 2 226 039 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 226 039 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 754 847 zł.

Zysk netto wyniósł 471 192 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 226 039 zł w 2023 roku.
• 1 677 569 zł w 2022 roku.
• 1 280 680 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 192 zł w 2023 roku.
• 438 170 zł w 2022 roku.
• 131 581 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1440840.78

1832.87

1098417.94

-10467.29

1295125.01

102054.71

1475532.5

377483

1280680.38

131581.35

1677568.87

438169.92

2226039.25

471192.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azet wynosi 3 941 737 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 572 942 zł a 6 596 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 941 737 zł w 2023 roku.
• 3 312 828 zł w 2022 roku.
• 1 590 754 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

18328.7

1280025.86

3602101.95

0

869433.38

2746044.85

303708.34

1575343.85

3237812.52

512746.09

3006366.42

5284762

210642.05

1590754.37

3201700.95

441769.49

3312828.42

6134378.88

572941.68

3941736.85

6596691.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azet wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azet wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Azet wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 267 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 267 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
• 83 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 444 958 zł.

Koszty operacyjne Azet wyniosły 1 703 318 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 444 958 zł w 2023 roku
• 547 214 zł w 2022 roku
• 576 986 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azet wyniosła 1 041 028 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 041 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 041 028 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 763 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 105 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 041 028 zł w 2023 roku.
• 733 048 zł w 2022 roku.
• 673 659 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1099696.32

435049.95

729291.71

1178045.71

673659.18

733048.31

1041027.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.15

0

-0.02

-0.06

0.05

-0.01

0.14

0.25

0.18

0.08

0.32

0.55

0.28

0.26

0.2

0.47

0.11

0.1

0.6

0.74

0.29

0.26

0.45

0.62

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azet wyniosły 277 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 041 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 105 zł w 2023 roku
• 144 022 zł w 2022 roku
• 392 803 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1099696.32

683517.84

0.62

435049.95

252176.94

0.58

729291.71

324347.26

0.44

1178045.71

494384.26

0.42

673659.18

392803.11

0.58

733048.31

144022.32

0.2

1041027.61

277105.37

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azet wykazała przychody na poziomie 2 226 039 zł.

Organizacja zarobiła 522 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 529 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 192 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3053 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 529 zł w 2023 roku
• 44 123 zł w 2022 roku
• 13 630 zł w 2021 roku

Wartość

33210

8732

10768

39602

13630

44123

51529

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Azet wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55517

0.81575

0.84125

0.60459

0.32976

0.74877

0.33001

0.25378

0.92641

0.19443

0.77607

0.6913

0.58821

0.31742

0.54421

0.30139

0.19884

0.82501

0.8146

0.79832

0.78053

0.49392

0.61013

0.74945

0.65653

0.57117

0.8611

0.91131

0.81889

0.83441

0.47051

0.80215

0.821

0.79916

0.71074

0.95118

0.81519

0.79546

0.74974

0.58562

0.61091

0.62571

0.68701

0.66534

0.84075

0.92429

0.81172

0.75276

0.30066

0.82232

0.82419

0.90018

0.77036

0.91907

0.92197

0.84401

0.79827

0.3819

0.77478

0.77477

0.85484

0.73993

0.92928

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

O KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2001

23.03.2012

O Andrzej

Listopad 1934

Osoba

wspólnik

10.05.2006

23.03.2012

O Maria

Luty 1937

Osoba

wspólnik

23.03.2012

O Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

23.03.2012

S Tomasz

Październik 1975

Osoba

prokurent

19.06.2001

11.03.2002

O Maria

Luty 1937

Osoba

prokurent

10.05.2006

23.03.2012

O Maria

Luty 1937

Osoba

reprezentacja

19.06.2001

10.05.2006

O Andrzej

Listopad 1934

Osoba

reprezentacja

19.06.2001

11.03.2002

R Artur

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

11.03.2002

10.05.2006

O Maria

Luty 1937

Osoba

reprezentacja

10.05.2006

S Tomasz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

10.05.2006

O Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Opasiński Krzysztof posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Stalewski Tomasz posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2012 jest Opasiński Krzysztof kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2006 do 23.03.2012 był Okłot Andrzej kontrolując 88% udziałów.

W okresie od 19.06.2001 do 10.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Okłot Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do AZET

	Organizacja	Numer KRS
1	INBUD PROJEKT SP. Z O.O.	0000568712
2	PL+ SP. Z O.O.	0000612627
3	SYMETRIA INWESTYCJE BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. K.	0000849938
4	ALBRACO SP. Z O.O.	0000686390
5	JB SYSTEMY SP. Z O.O.	0000471867
6	EMGIEPROJEKT SP. Z O.O.	0000117507
7	LOESCH+PARTNERZY SP. Z O.O.	0000733356
8	MWM SMOCZEŃSKI, ŁOBOS, KOSZUTA-SZYLAR, SZYCHOWICZ	0000752880
9	KUBATURA SP. Z O.O.	0000532895
10	APA ZALEWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000902730
11	SKURA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000551942
12	ANTEMIO ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000941526
13	STUDIUM SP. Z O.O.	0000375966
14	SPDV SP. Z O.O.	0000601725
15	LS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	0000801540
16	"CKK ARCHITEKCI" SP. Z O.O. SP. K.	0000533093
17	PROJEKT GP SP. Z O.O.	0000844642
18	PROFIS SP. Z O.O.	0000694695
19	XPROJECT SP. Z O.O.	0000741312
20	"NOW BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000049496
21	INNEBO SP. Z O.O.	0000442836
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI "ALLPLAN"	0000273617
23	FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA "KONTUR" SP. Z O.O.	0000229267
24	SKALA SP. Z O.O.	0000389913
25	BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA	0000019091
26	BCM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000549986
27	ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000784651
28	IDEA HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000526978
29	DASTORE SP. Z O.O.	0000635701
30	WWBUD SP. Z O.O.	0000927532

AZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000019489 NIP 1132070400 REGON 013295583

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZET

AZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000019489 NIP
1132070400 REGON
013295583