Organizacja Stachowicz I Świtalski osiągnęła 12 071 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 067 261 zł. Pozostałe przychody to 4015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 213 418 zł.
Zysk netto wyniósł 853 844 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 352 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 071 276 zł w 2025 roku. • 13 905 186 zł w 2024 roku. • 13 216 088 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 853 844 zł w 2025 roku. • 962 554 zł w 2024 roku. • 610 646 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stachowicz I Świtalski wynosi 12 570 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 107 412 zł a 30 178 191 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 559 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 570 304 zł w 2025 roku. • 14 309 285 zł w 2024 roku. • 12 178 321 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stachowicz I Świtalski wynosi 850 tys. zł.
EBITDA Stachowicz I Świtalski wynosi 864 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 849 896 zł w
2025 roku. • 962 700 zł w
2024 roku. • 611 728 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 864 395 zł w
2025 roku. • 977 199 zł w
2024 roku. • 630 937 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stachowicz I Świtalski wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2025 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stachowicz I Świtalski wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2025 roku. • 2,87% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stachowicz I Świtalski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Stachowicz I Świtalski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 11 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stachowicz I Świtalski wynosi 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 483 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 483 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 273 tys. zł w 2025 roku. • 310 tys. zł w 2024 roku. • 251 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 127 tys. zł w 2025 roku. • 144 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 483 tys. zł w 2025 roku. • 556 tys. zł w 2024 roku. • 529 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
761 583
zł.
Koszty operacyjne Stachowicz I Świtalski wyniosły
11 217 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 761 583 zł w 2025 roku • 696 017 zł w 2024 roku • 623 272 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2025 roku •
5% w 2024 roku •
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stachowicz I Świtalski wyniosła 2 245 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 344 202 zł.
a
ktywa trwałe to 901 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 245 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 476 549 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 245 205 zł w 2025 roku. • 2 251 784 zł w 2024 roku. • 1 970 399 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stachowicz I Świtalski wyniosły 768 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 245 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 768 656 zł w 2025 roku • 666 524 zł w 2024 roku • 737 049 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2025 roku • 30% w 2024 roku • 37% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stachowicz I Świtalski wykazała przychody na poziomie 12 071 276 zł.
Organizacja zarobiła 853 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 853 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Stachowicz I Świtalski wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 250 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 82 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+250
dni względem terminu
7
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 22 dni24-04-2026
2024
−4 mies. 6 dni11-03-2025
2023
−3 mies. 26 dni21-03-2024
2022
−3 mies. 27 dni20-03-2023
2021
−6 mies. 10 dni08-04-2022
2020
−4 mies. 22 dni26-05-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+11 mies. 6 dni15-06-2020
2017
+23 mies. 11 dni15-06-2020
2016
+35 mies. 16 dni15-06-2020
2015
+47 mies. 21 dni15-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki