Organizacja Epgf program partnerski osiągnęła -29 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -30 739 zł. Pozostałe przychody to 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 566 793 zł.
Strata netto wyniosła 1 597 532 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 835 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -29 782 zł w 2022 roku.
• 6434 zł w 2021 roku.
• 7 310 157 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 597 532 zł w 2022 roku.
• -629 810 zł w 2021 roku.
• 1 301 044 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epgf program partnerski wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 886 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 4289 zł w 2021 roku.
• 10 077 615 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epgf program partnerski wyniosła 274 914 zł.
a
ktywa trwałe to 42 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 232 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 274 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 873 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 148 887 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 258 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 274 914 zł w 2022 roku.
• 2 306 514 zł w 2021 roku.
• 2 857 180 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -581%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 2,854%.
Marża netto wyniosła 5,364%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -110.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 574.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1075.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epgf program partnerski wyniosły 4 148 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 274 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,509%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -733 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 148 887 zł w 2022 roku
• 4 582 955 zł w 2021 roku
• 4 503 811 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1509% w 2022 roku
• 199% w 2021 roku
• 158% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epgf program partnerski wykazała przychody na poziomie -29 782 zł.
Organizacja zarobiła -1 597 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 597 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Epgf program partnerski wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł -0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on -0.0005%.