Organizacja Istudio osiągnęła 3 595 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 593 470 zł. Pozostałe przychody to 2045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 373 059 zł.
Zysk netto wyniósł 222 455 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 338 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 595 514 zł w 2025 roku. • 256 899 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
184 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 222 455 zł w 2025 roku. • 38 365 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Istudio wynosi 3 486 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 365 zł a 8 988 786 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 128 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 486 196 zł w
2025 roku. • 357 250 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Istudio wynosi 278 tys. zł.
EBITDA Istudio wynosi 288 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
236 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 278 372 zł w
2025 roku. • 42 159 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
246 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 288 412 zł w
2025 roku. • 42 285 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Istudio mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Istudio.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1014735. ISTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001127673. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2024.
[RDF/779702/25/817]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.09.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1014734. ISTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001127673. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2024.
[RDF/779702/25/416]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.09.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1014733. ISTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001127673. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2024.
[RDF/779702/25/15]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
19.09.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1292915. ISTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001127673. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2024.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56566/24/312]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISTUDIO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 61
nr lokalu U7 kod pocztowy 01-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 16.09.2024 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólX V. W P I S Y D O
ników 1 1. SZERSZEŃ 2. JAKUB JAN 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00
ZŁ. 6. NIE 2 1. SIWCZYK 2. MATEUSZ MAREK
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SIWCZYK 2. MATEUSZ MAREK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZERSZEŃ
2. JAKUB JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Istudio nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istudio wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Istudio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Istudio wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 144 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 80 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 42 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 144 tys. zł w 2025 roku. • 13 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
47 625
zł.
Koszty operacyjne Istudio wyniosły
3 315 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 47 625 zł w 2025 roku • 2109 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2025 roku •
1% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Istudio wyniosła 937 585 zł.
a
ktywa trwałe to 3891 zł.
a
ktywa obrotowe to 933 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 265 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 671 764 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 733 274 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 222 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 937 585 zł sumy bilansowej i 265 820 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 204 311 zł sumy bilansowej i 43 365 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83,69%.
Marża operacyjna wyniosła 7,75%.
Marża netto wyniosła 6,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Istudio wyniosły 671 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 510 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 671 764 zł w 2025 roku • 160 946 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2025 roku • 79% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Istudio wynosi 36,35 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,56 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 156% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Istudio wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 593 469,72
I. Przychody netto ze sprzedaży3 593 469,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 315 097,48
I. Amortyzacja10 040,02
II. Zużycie materiałów i energii4 993,86
III. Usługi obce540 213,91
IV. Wynagrodzenia47 625,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 712 224,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)278 372,24
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2 044,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych2 044,52
G. Koszty finansowe, w tym:32 277,44
I. Odsetki, w tym: (+1)147,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych32 129,62
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)248 139,32
I. Podatek dochodowy25 684,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)222 455,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Istudio składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwczyk Mateusz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Szerszeń Jakub posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2024 jest Siwczyk Mateusz kontrolujący
80% udziałów.
