Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji i pożyczek unijnych.
Optymalizacja procesów finansowych i refinansowanie kredytów.
Wsparcie w organizacji procesów sprzedażowych i marketingowych z użyciem AI.
Audyt ryzyka i zabezpieczenie firm przed zagrożeniami.
Skupienie na branżach medycznej oraz e-commerce.
Doradcy MŚP to przedsiębiorstwo, które oferuje szeroką gamę usług doradczych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Głównym obszarem ich działalności jest pozyskiwanie dotacji oraz unijnych pożyczek, szczególnie dla projektów wymagających dużego wsparcia finansowego. Celem firmy jest wspieranie przedsiębiorców w szybkim rozwoju oraz skutecznej konkurencji na rynku. Wykorzystują nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję (AI) oraz automatyzację, do analizy działalności klientów i optymalizacji ich finansów. Doradcy MŚP działają w modelu success fee - ich wynagrodzenie uzależnione jest od osiąganych przez klientów wyników. W ofercie firmy znajduje się także kompleksowe doradztwo biznesowe, audyty ryzyka oraz dostosowywanie procesów sprzedaży i marketingu do wymaganych standardów. Specjalizują się głównie w branżach medycznej oraz e-commerce, współpracując z przedsiębiorcami, którzy mają potencjał do dużego wzrostu. Doradcy MŚP kładą duży nacisk na precyzyjne i oparte na danych podejmowanie decyzji oraz na zaangażowanie w sukces swojego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doradcy Mśp osiągnęła 47 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 667 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 909 zł.
Zysk netto wyniósł 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 668 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 757 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradcy Mśp wynosi 2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradcy Mśp wynosi 39 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4318 zł a 119 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 126 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doradcy Mśp wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradcy Mśp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Doradcy Mśp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doradcy Mśp wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doradcy Mśp wyniosły 45 649
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradcy Mśp wyniosła 24 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 647 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradcy Mśp wyniosły 18 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 890 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradcy Mśp wykazała przychody na poziomie 47 668 zł.
Organizacja zarobiła 1495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 738 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Doradcy Mśp wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dybza Adam
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Kos Sandra
posiada 49 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2025 jest
Dybza Adam
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2024 do 21.01.2025
był Dybza Adam
kontrolując 51% udziałów.