Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji i pożyczek unijnych.|Optymalizacja procesów finansowych i refinansowanie kredytów.|Wsparcie w organizacji procesów sprzedażowych i marketingowych z użyciem AI.|Audyt ryzyka i zabezpieczenie firm przed zagrożeniami.|Skupienie na branżach medycznej oraz e-commerce.
Doradcy MŚP to przedsiębiorstwo, które oferuje szeroką gamę usług doradczych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Głównym obszarem ich działalności jest pozyskiwanie dotacji oraz unijnych pożyczek, szczególnie dla projektów wymagających dużego wsparcia finansowego. Celem firmy jest wspieranie przedsiębiorców w szybkim rozwoju oraz skutecznej konkurencji na rynku. Wykorzystują nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję (AI) oraz automatyzację, do analizy działalności klientów i optymalizacji ich finansów. Doradcy MŚP działają w modelu success fee - ich wynagrodzenie uzależnione jest od osiąganych przez klientów wyników. W ofercie firmy znajduje się także kompleksowe doradztwo biznesowe, audyty ryzyka oraz dostosowywanie procesów sprzedaży i marketingu do wymaganych standardów. Specjalizują się głównie w branżach medycznej oraz e-commerce, współpracując z przedsiębiorcami, którzy mają potencjał do dużego wzrostu. Doradcy MŚP kładą duży nacisk na precyzyjne i oparte na danych podejmowanie decyzji oraz na zaangażowanie w sukces swojego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doradcy Mśp osiągnęła 47 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 667 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 909 zł.
Zysk netto wyniósł 757 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 47 668 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 757 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradcy Mśp wynosi 39 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4318 zł a 119 171 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 126 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradcy Mśp wynosi 2 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doradcy Mśp wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,839% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 4,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradcy Mśp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Doradcy Mśp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doradcy Mśp wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doradcy Mśp wyniosły
45 649
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradcy Mśp wyniosła 24 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 890 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 24 647 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradcy Mśp wyniosły 18 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 890 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradcy Mśp wykazała przychody na poziomie 47 668 zł.
Organizacja zarobiła 1495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 738 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Doradcy Mśp wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 20 dni po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+20 dni04-08-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dybza Adam posiada 51
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.
Kos Sandra posiada 49
udziałów,
które stanowią
49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2025 jest Dybza Adam kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2024 do 21.01.2025
był Dybza Adam kontrolując 51% udziałów.