Dystrybucja szynoprzewodów, transformatorów, rozdzielnic i agregatów prądotwórczych.
Kompleksowa obsługa inwestycji, obejmująca dostawę i montaż urządzeń.
Wsparcie techniczne, projektowanie i obliczenia dla instalacji energetycznych.
Realizacja projektów w Polsce i Europie dla różnych sektorów, w tym przemysłowego i usługowego.
Współpraca z biurami projektowymi oraz inwestorami w zakresie rozwoju projektów energetycznych.
EURO-ELEKTRO to szybko rozwijająca się polska firma, która od 2009 roku specjalizuje się w dystrybucji urządzeń dla sektora energetycznego. W jej ofercie można znaleźć szeroką gamę produktów, takich jak szynoprzewody, transformatory, rozdzielnice oraz agregaty prądotwórcze. Dzięki współpracy z renomowanymi światowymi producentami, firma gwarantuje wysoką jakość i niezawodność swoich urządzeń. EURO-ELEKTRO wyróżnia się na rynku poprzez kompleksową obsługę inwestycji, która obejmuje zarówno dostawę, jak i montaż sprzętu, zapewniając jednocześnie fachowe wsparcie techniczne. W ramach działalności, firma realizuje projekty w Polsce oraz na terenie całej Europy, obsługując różne sektory, w tym przemysł, biura, centra handlowe, szpitale oraz systemy fotowoltaiczne. Dodatkowo, jej zespół inżynierów oferuje pomoc w projektowaniu rozwiązań energetycznych, obliczeniach oraz szkoleniach z zakresu montażu. Dzięki elastycznym formom współpracy z biurami projektowymi, inwestorami i firmami instalacyjnymi, EURO-ELEKTRO skupia się na długotrwałych relacjach z klientami oraz na realizacji skomplikowanych projektów, co przyczynia się do jej sukcesu i dalszego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Elektro osiągnęła 14 876 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 875 647 zł. Pozostałe przychody to 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 165 967 zł.
Zysk netto wyniósł 709 679 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 630 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 876 025 zł w 2024 roku.
• 39 927 140 zł w 2023 roku.
• 34 137 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -667 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 709 679 zł w 2024 roku.
• 1 152 416 zł w 2023 roku.
• 2 044 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Elektro wynosi 886 tys. zł.
EBITDA Euro-Elektro wynosi 896 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
864 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 885 835 zł w
2024 roku.
• 1 262 320 zł w
2023 roku.
• 2 615 142 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
863 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 896 418 zł w
2024 roku.
• 1 285 356 zł w
2023 roku.
• 2 623 418 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Elektro wynosi 15 201 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 445 562 zł a 37 190 063 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 761 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 201 630 zł w 2024 roku.
• 33 351 782 zł w 2023 roku.
• 32 724 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Elektro wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Elektro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 621 132
zł.
Koszty operacyjne Euro-Elektro wyniosły 13 989 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 621 132 zł w 2024 roku
• 826 692 zł w 2023 roku
• 467 780 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Elektro wyniosła 8 070 054 zł.
a
ktywa trwałe to 115 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 954 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 070 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 260 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 809 305 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 671 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 070 054 zł w 2024 roku.
• 6 555 205 zł w 2023 roku.
• 13 412 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Elektro wyniosły 4 809 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 070 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 110 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 809 305 zł w 2024 roku
• 3 723 172 zł w 2023 roku
• 11 029 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Elektro wykazała przychody na poziomie 14 876 025 zł.
Organizacja zarobiła 877 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 709 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -174 519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 345 zł w 2024 roku
• 385 795 zł w 2023 roku
• 516 383 zł w 2022 roku