Jubimax to autoryzowany salon jubilerski, który specjalizuje się w sprzedaży wyjątkowej biżuterii oraz zegarków. W ofercie znajdują się różnorodne produkty obejmujące biżuterię złotą, w tym pierścionki, naszyjniki, kolczyki oraz medaliki, a także modowe akcesoria. Jubimax wyróżnia się na rynku dzięki bogatej ofercie sygnetów wykonanych zarówno w próbnie 585, jak i popularniejszymi próbami 333 oraz 375, co czyni je bardziej dostępnymi dla szerokiego grona klientów. Produkty modowe to przede wszystkim oferta sygnowana przez markę Guess, która obejmuje kolczyki, bransoletki i naszyjniki wykonane ze stali szlachetnej. W przypadku zegarków Jubimax oferuje zarówno tradycyjne, jak i smartwatche renomowanych marek, takich jak Adriatica, Atlantic, Casio oraz Tommy Hilfiger. Dodatkowo, firma zaznacza, że wszystkie oferowane wyroby dostępne są w magazynie i mogą być wysyłane natychmiast po złożeniu zamówienia, co podnosi komfort zakupów online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jubimax osiągnęła 4 450 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 450 852 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 334 667 zł.
Zysk netto wyniósł 116 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 225 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 450 892 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 185 zł w 2024 roku.
• -894 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jubimax wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Jubimax wynosi 152 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jubimax wynosi 4 419 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
987 593 zł a 11 127 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 209 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 419 594 zł w 2024 roku.
• 3080 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jubimax wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,963% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 4,99% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jubimax wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jubimax charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jubimax wynosi 160 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 338 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 710 781
zł.
Koszty operacyjne Jubimax wyniosły 4 298 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 710 781 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jubimax wyniosła 2 839 628 zł.
a
ktywa trwałe to 350 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 489 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 839 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 316 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 522 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 419 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 839 628 zł w 2024 roku.
• 4977 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jubimax wyniosły 1 522 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 839 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 761 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 522 837 zł w 2024 roku
• 871 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jubimax wykazała przychody na poziomie 4 450 892 zł.
Organizacja zarobiła 152 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 164 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Jubimax wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.