FiberyaPrint.com specjalizuje się w produkcji i sprzedaży odzieży reklamowej, oferując różnorodne możliwości personalizacji produktów. Firma dysponuje 20-letnim doświadczeniem w branży, co pozwala jej skutecznie dostosować ofertę do potrzeb klientów. Kluczowe technologie, jakie wykorzystuje w swojej działalności, to sitodruk, haft komputerowy, flex oraz flock, co przyczynia się do wysokiej jakości wykonania. W asortymencie znajdują się produkty z możliwością nadruku, co umożliwia firmom i organizacjom skuteczne promowanie swojej marki. Dodatkowo, FiberyaPrint.com współpracuje z różnymi sklepami internetowymi, takimi jak koszulki.com.pl, oferując szeroki wybór ubrań od renomowanych producentów, jak Fruit of the Loom. Oferta obejmuje również odzież z bawełny organicznej, torebki bawełniane oraz modną odzież dla entuzjastów perkusji, co sprawia, że firma wyróżnia się na tle konkurencji poprzez różnorodność produktów oraz szybki czas realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja fiberyaprint.com osiągnęła 3 789 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 786 812 zł. Pozostałe przychody to 3089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 022 334 zł.
Strata netto wyniosła 235 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 894 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 789 901 zł w 2024 roku.
• 282 979 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -117 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -235 522 zł w 2024 roku.
• 68 171 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji fiberyaprint.com wynosi 2 526 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 474 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 263 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 526 601 zł w 2024 roku.
• 516 215 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji fiberyaprint.com wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,414% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
fiberyaprint.com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 588 434
zł.
Koszty operacyjne fiberyaprint.com wyniosły 4 024 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 588 434 zł w 2024 roku
• 33 349 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów fiberyaprint.com wyniosła 309 488 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 129 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -162 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 488 zł w 2024 roku.
• 310 812 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania fiberyaprint.com wyniosły 471 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 471 839 zł w 2024 roku
• 237 641 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja fiberyaprint.com wykazała przychody na poziomie 3 789 901 zł.
Organizacja zarobiła -235 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -235 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja fiberyaprint.com wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zaręba Ireneusz
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Zaręba Ewelina
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.