Organizacja Rajczyk osiągnęła 123 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 121 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 352 zł.
Zysk netto wyniósł 17 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 121 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 768 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rajczyk wynosi 170 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 076 zł a 307 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 230 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rajczyk wyniosła 86 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 278 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rajczyk wyniosły 63 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 510 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rajczyk wykazała przychody na poziomie 123 121 zł.
Organizacja zarobiła 19 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1758 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku