Organizacja Izoterm osiągnęła 850 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 850 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 705 940 zł.
Zysk netto wyniósł 144 363 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
330 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 850 303 zł w 2025 roku. • 530 488 zł w 2024 roku. • 188 520 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
80 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 144 363 zł w 2025 roku. • 22 844 zł w 2024 roku. • -16 157 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Izoterm wynosi 1 261 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 037 zł a 2 125 757 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
567 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 261 358 zł w
2025 roku. • 453 798 zł w
2024 roku. • 125 680 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoterm wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Izoterm wynosi 160 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 160 343 zł w
2025 roku. • 25 842 zł w
2024 roku. • -16 157 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 160 343 zł w
2025 roku. • 25 842 zł w
2024 roku. • -16 157 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Izoterm mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Izoterm.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 226135. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041000. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2023.
[RDF/705122/25/268]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 236636. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041000. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2023.
[RDF/589235/24/588]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD
12.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 482107. IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041000. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.06.2023.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11463/23/622]
MSiG 118/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IZOTERM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość
PRZEMYŚL 2. miejscowość PRZEMYŚL ulica UL.
TOMASZA ZANA nr domu 5 kod pocztowy 37-700
poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.06.2023R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HNATYK 2. ANDRZEJ
JANUSZ 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HNATYK 2. ANDRZEJ JANUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. HNATYK 2. ALEKSANDRA KATARZYNA
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 4 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 8 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Izoterm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoterm wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Izoterm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izoterm wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 33 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 234 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 55 tys. zł w 2025 roku. • 21 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 522
zł.
Koszty operacyjne Izoterm wyniosły
689 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 522 zł w 2025 roku • 15 201 zł w 2024 roku • 2760 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,4% w 2025 roku •
3% w 2024 roku •
1,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoterm wyniosła 330 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 833 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 264 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 83 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 330 883 zł sumy bilansowej i 156 050 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 175 317 zł sumy bilansowej i 11 687 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 76 356 zł sumy bilansowej i -11 157 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92,51%.
Marża operacyjna wyniosła 18,86%.
Marża netto wyniosła 16,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoterm wyniosły 174 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 174 833 zł w 2025 roku • 163 630 zł w 2024 roku • 87 512 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2025 roku • 93% w 2024 roku • 115% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Izoterm wynosi 1,89 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Izoterm wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi850 302,79
I. Przychody netto ze sprzedaży850 302,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej689 959,05
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii15 649,82
III. Usługi obce165 835,95
IV. Wynagrodzenia13 998,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 523,84
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)491 951,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)160 343,74
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,79
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,79
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)160 342,95
I. Podatek dochodowy15 980,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)144 362,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Izoterm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2023
+8 mies. 15 dni27-03-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hnatyk Andrzej posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 12.06.2023 jest Hnatyk Andrzej kontrolujący
91% udziałów.
