Firma Żurawie Dulnik specjalizuje się w wynajmie i obsłudze dźwigów wieżowych. Oferują szeroką gamę nowoczesnych maszyn, pochodzących od renomowanych producentów, takich jak Liebherr, Zeppelin, Potain i Terex. Ich siedziba znajduje się we Wrocławiu, a działalność obejmuje cały region Dolnego Śląska, gdzie dźwigi tej firmy znalazły zastosowanie w wielu projektach budowlanych przez wiele lat. Żurawie Dulnik wyróżniają się profesjonalizmem, rozległą wiedzą branżową oraz zdobytym doświadczeniem. Bezpieczeństwo jest ich priorytetem, dlatego wdrażają najwyższe standardy ochrony, przeprowadzając regularne kontrole techniczne. Rzetelność i punktualność w realizacji zleceń sprawiają, że firma ta jest zaufanym partnerem w zakresie wynajmu dźwigów. Klientów zaprasza się do współpracy, oferując fachowe wsparcie techniczne oraz aktywny dialog w celu dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żurawie Dulnik osiągnęła 876 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 876 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 774 360 zł.
Zysk netto wyniósł 102 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 438 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 876 378 zł w 2024 roku.
• 212 884 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 018 zł w 2024 roku.
• -14 855 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żurawie Dulnik wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Żurawie Dulnik wynosi 111 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żurawie Dulnik wynosi 1 061 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 122 zł a 2 190 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 061 445 zł w 2024 roku.
• 141 922 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żurawie Dulnik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żurawie Dulnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809
zł.
Koszty operacyjne Żurawie Dulnik wyniosły 765 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 zł w 2024 roku
• 150 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żurawie Dulnik wyniosła 141 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 090 zł w 2024 roku.
• 92 643 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żurawie Dulnik wyniosły 48 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 927 zł w 2024 roku
• 102 498 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żurawie Dulnik wykazała przychody na poziomie 876 378 zł.
Organizacja zarobiła 111 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9081 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Żurawie Dulnik wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dulnik Kamil
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Dulnik Jarosław
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.