Orzeł Dental Care to renomowany gabinet stomatologiczny zlokalizowany w Radomiu, oferujący szeroką gamę usług dentystycznych. Specjalizują się w ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz stomatologii dziecięcej. Gabinet kładzie duży nacisk na komfort i bezpieczeństwo pacjentów, zapewniając im opiekę na najwyższym poziomie. Orzeł Dental Care dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i terapeutycznym, co gwarantuje precyzyjność i efektywność przeprowadzanych zabiegów. Wśród usług dostępnych w Orzeł Dental Care znajdują się m.in. leczenie kanałowe, kompleksowe leczenie stomatologiczne, implanty zębowe, protetyka, lakowanie zębów, a także wybielanie. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy dbają o indywidualne podejście do każdego pacjenta, służąc fachową poradą i wsparciem na każdym etapie leczenia. Historia gabinetu jest związana z dążeniem do zapewnienia pacjentom pięknych i zdrowych uśmiechów oraz poprawy ich jakości życia poprzez rozwiązanie problemów stomatologicznych. Misją Orzeł Dental Care jest nie tylko leczenie zębów, ale także edukacja pacjentów w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej oraz pomoc w wyborze odpowiednich metod i narzędzi do pielęgnacji zębów. Orzeł Dental Care jest partnerem programu Diamond Invisalign, oferując zaawansowane leczenie ortodontyczne przy użyciu najnowszych technologii aparatów nakładkowych. Wysoka ocena pacjentów oraz liczne pozytywne opinie potwierdzają skuteczność i profesjonalizm usług świadczonych przez gabinet. Dzięki skrupulatnemu podejściu do każdego przypadku medycznego, pacjenci mogą liczyć na długotrwałe i widoczne efekty leczenia.Retencja pacjentów opiera się na wielu czynnikach, w tym na miłej atmosferze, empatii personelu oraz transparentności w zakresie kosztów leczenia i planowania przyszłych zabiegów. Orzeł Dental Care to miejsce, gdzie każdy może poczuć się bezpiecznie i komfortowo, a oferowane usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orzeł Dental Care osiągnęła 6 667 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 667 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 048 480 zł.
Zysk netto wyniósł 618 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 333 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 667 322 zł w 2024 roku.
• 3 575 065 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 309 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 842 zł w 2024 roku.
• 253 580 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orzeł Dental Care wynosi 696 tys. zł.
EBITDA Orzeł Dental Care wynosi 734 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł Dental Care wynosi 7 529 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
609 317 zł a 16 668 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 764 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 529 566 zł w 2024 roku.
• 3 610 383 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orzeł Dental Care wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,745% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 4,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł Dental Care wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orzeł Dental Care charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orzeł Dental Care wynosi 180 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 267 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 267 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
90 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 766
zł.
Koszty operacyjne Orzeł Dental Care wyniosły 5 970 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 766 zł w 2024 roku
• 21 775 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł Dental Care wyniosła 1 097 902 zł.
a
ktywa trwałe to 173 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 924 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 812 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 097 902 zł w 2024 roku.
• 435 200 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł Dental Care wyniosły 285 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 479 zł w 2024 roku
• 151 620 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł Dental Care wykazała przychody na poziomie 6 667 322 zł.
Organizacja zarobiła 682 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 550 zł w 2024 roku
• 25 567 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku