LADWA SP. Z O.O. | KRS: 0000918584

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

7 mln

zysk

454 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

UL. JÓZEFA MIRECKIEGO, 66

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2021-08-30

Rozpoczęcie działalności

2021-08-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ladwa.pl

Email

ladwamed@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Działalność paramedyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Praktyka lekarska specjalistyczna Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka pielęgniarek i położnych Praktyka lekarska ogólna

Opis

Kompleksowa opieka zdrowotna
Usługi stomatologiczne
Specjalizacje: ginekologia, ortodoncja, internistyka, endokrynologia, urologia
Medicina estetyczna
Diagnostyka i badania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ladwa osiągnęła 6 993 025 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 993 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 539 283 zł.

Zysk netto wyniósł 453 742 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 748 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 993 025 zł w 2024 roku.
• 2 946 866 zł w 2023 roku.
• 1 573 879 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 742 zł w 2024 roku.
• 154 256 zł w 2023 roku.
• 13 459 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

346750.69

3372.85

1573878.62

13459.03

2946866.35

154256.37

6993025.45

453742.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ladwa wynosi 6 976 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 499 466 zł a 17 482 564 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 736 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 976 452 zł w 2024 roku.
• 2 740 762 zł w 2023 roku.
• 1 146 555 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

30843.04

164496.2

33372.68

278031.2

866876.72

43466.95

1146555.48

3934696.55

159159.22

2740762.27

7367165.88

499465.91

6976451.83

17482563.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ladwa wynosi 507 tys. zł.

EBITDA Ladwa wynosi 597 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

5209.85

19339.96

169564.12

367662.96

507085.2

596786.51

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ladwa wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,323% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ladwa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ladwa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ladwa wynosi 170 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 280 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 280 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3769.7

14393.42

674.57

8366.98

15573.92

2691.81

24606.68

62955.14

25434.62

63213.88

117874.65

76062.78

170433

279721.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 662 832 zł.

Koszty operacyjne Ladwa wyniosły 6 485 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 415 708 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 662 832 zł w 2024 roku
• 923 415 zł w 2023 roku
• 513 674 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

62619.67

513674.41

923415.41

1662831.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ladwa wyniosła 1 627 210 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 627 210 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 627 210 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 665 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 627 210 zł w 2024 roku.
• 601 553 zł w 2023 roku.
• 164 554 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41124.05

121456.27

164554.36

601553.49

1627210.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.08

0.01

0.08

0.23

0.01

0.26

0.73

0.06

0.05

0.28

0.68

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ladwa wyniosły 961 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 627 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 256 zł w 2024 roku
• 389 341 zł w 2023 roku
• 106 598 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41124.05

0

121456.27

76959.37

0.63

164554.36

106598.43

0.65

601553.49

389341.19

0.65

1627210.31

961255.77

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ladwa wykazała przychody na poziomie 6 993 025 zł.

Organizacja zarobiła 499 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 742 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 482 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 927 zł w 2024 roku
• 15 256 zł w 2023 roku
• 5873 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Ladwa wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34672

0.00127

0.33333

0

0.38143

0.27857

0

0.53883

0.50554

0.45146

0.60192

0.28251

0.32815

0.4491

0.40524

0.67687

0.51089

0.62944

0.41541

0.64189

0.28308

0.25803

0.48123

0.44092

0.64796

0.68046

0.72309

0.61002

0.66123

0.42016

0.42149

0.63527

0.72161

0.70953

0.77715

0.86999

0.74497

0.6199

0.47498

0.47175

0.66721

0.6935

0.7966

Powiązania

Dziemjanowska Helena - wspólnik, reprezentacja

Dziemjanowska Diana - wspólnik

"TOMASZ KOSIŃSKI EKSPERT" - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.08.2021

"tomasz Kosiński Ekspert"

Organizacja

wspólnik

30.08.2021

10.12.2021

Kosiński Tomasz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

14.11.2022

31.10.2023

Dziemjanowska Helena

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

10.12.2021

14.11.2022

Dzemyanouskaya Alena

Osoba

wspólnik

31.10.2023

Dziemjanowska Helena

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

02.12.2025

Dziemjanowska Diana

Luty 2002

Osoba

wspólnik

10.12.2021

14.11.2022

Dzemyanouskaya Dziyana

Osoba

wspólnik

14.11.2022

02.12.2025

Dziemjanowska Diana

Luty 2002

Osoba

reprezentacja

30.08.2021

10.12.2021

Kosiński Tomasz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

14.11.2022

31.10.2023

Dziemjanowska Helena

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

Dziemjanowska Helena

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

10.12.2021

14.11.2022

Dzemyanouskaya Alena

Osoba

Udziałowcy

Dziemjanowska Helena posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Dziemjanowska Diana posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2025 jest Dziemjanowska Helena kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2023 do 02.12.2025 była Dziemjanowska Helena kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 14.11.2022 do 31.10.2023 najwięcej udziałów posiadała Dziemjanowska Helena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja

Dziemjanowska Helena

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Dziemjanowska Diana

wspólnik

Podobne organizacje do LADWA

	Organizacja	Numer KRS
1	BBK BBK SP. Z O.O.	0000907400
2	"SHARKDENT" GABINETY LEKARSKIE SP. Z O.O.	0000498702
3	BALTIC ORTHO CLINIC SP. Z O.O.	0000890006
4	„PRO ORTODONT” CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI SP. Z O.O.	0000982309
5	FAMILI-DENT PIOTR GROCHALA S.K.A.	0000967636
6	HARAŚ STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000935915
7	ORTODONCJA KABATY AGNIESZKA WRONKA SP. K.	0000965427
8	CENTRUM STOMATOLOGICZNE STUDIO ORTODONCJI SP. Z O.O.	0000751677
9	NATURDENT SP. Z O.O.	0000939657
10	NANODENT DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000999203
11	STOMATOLOGIA DANUTA BORCZYK SP. Z O.O.	0000932402
12	OLDENTICA SP. Z O.O.	0000893184
13	DENTIN SP. Z O.O.	0000818939
14	STOMATOLOGIA ALDENT SP. Z O.O.	0000719867
15	DENTAL DEVELOPMENT IG SP. Z O.O.	0000637325
16	NIECKULA I WSPÓLNICY SP. J.	0000758293
17	LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA STOMATOLOGIA	0000264317
18	STOMATOLOGIA LUBCZYŃSCY SP. Z O.O.	0000867466
19	SAVOY DENT SP. Z O.O.	0000061411
20	CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O.	0000161262
21	STOMATOLOGIA M&K BRZEGOWY SP. Z O.O.	0000649405
22	BE INVENTIVE SP. Z O.O.	0000604695
23	ORTHO PARTNERS SP. Z O.O.	0000905989
24	STUDIO URBIPLAN SP. Z O.O.	0000158377
25	DENTO CLINIC SP. Z O.O.	0000876401
26	DENTAL FACTORY SP. Z O.O.	0000954081
27	DENTINE SP. Z O.O.	0000595245
28	KONIŃSKIE CENTRUM STOMATOLOGII "CENTRODENT" SP. Z O.O.	0000807960
29	DIRECTMEDIC SP. Z O.O.	0000913573
30	VIP DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000912630

LADWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000918584 NIP 5291836696 REGON 389825348

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LADWA

LADWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000918584 NIP
5291836696 REGON
389825348