Sprzedaż domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej|Powierzchnia domów 150 m², przeznaczone dla 4-6 osób|Wyposażenie w systemy ogrzewania, wentylacji i monitoring|Lokalizacja w Dolinie Rzeki Ciemięgi, obok Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego|Bliskość infrastruktury: sklepy, szkoły, centrum Lublina
Nobiliadom sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, oferując inwestycje w atrakcyjnej lokalizacji. Ich oferta obejmuje nowoczesne budynki o powierzchni 150 m², które są dostępne od ręki i przeznaczone dla rodzin liczących od 4 do 6 osób. Każdy dom wyposażony jest w wszystkie niezbędne instalacje, w tym systemy ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej oraz monitoring. Dzięki lokalizacji w malowniczej Dolinie Rzeki Ciemięgi, inwestycja zapewnia dostęp do rozwiniętej infrastruktury oraz licznych ścieżek rowerowych i terenów rekreacyjnych, w pobliżu których znajduje się Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Nobiliadom podkreśla komfort i elegancję swoich projektów, dążąc do zapewnienia mieszkańcom wymarzonego miejsca do życia w harmonijnej i przyjaznej okolicy. W sprzedaży znajdują się domy z przestronnymi salonami, sypialniami oraz garażami, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla rodzin.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nobiliadom osiągnęła 1 392 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 115 zł. Pozostałe przychody to 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 167 086 zł.
Zysk netto wyniósł 224 029 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 696 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 392 005 zł w 2024 roku. • 1221 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 224 029 zł w 2024 roku. • -46 848 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nobiliadom wynosi 2 085 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 136 zł a 3 480 012 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 042 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 085 256 zł w 2024 roku. • 814 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nobiliadom wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Nobiliadom wynosi 257 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nobiliadom wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,923% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nobiliadom wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nobiliadom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nobiliadom wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 70 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nobiliadom wyniosły
1 133 673
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 12 278 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nobiliadom wyniosła 2 572 138 zł.
a
ktywa trwałe to 1 593 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 978 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 572 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 348 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 223 956 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 286 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 572 138 zł w 2024 roku. • 1 407 200 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nobiliadom wyniosły 2 223 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 572 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 111 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 223 956 zł w 2024 roku • 1 448 048 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 103% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nobiliadom wykazała przychody na poziomie 1 392 005 zł.
Organizacja zarobiła 258 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 303 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nobiliadom wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
+1 dni16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Samuła Paweł posiada 200
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Walczak Kamil posiada 200
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Kucharski Marek posiada 200
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Walczak Kamil (33% udziałów) • Samuła Paweł (33% udziałów) • Kucharski Marek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2024 do 25.08.2025: • Walczak Kamil (33% udziałów) • Samuła Paweł (33% udziałów) • Kucharski Marek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2023 do 26.04.2024: • Walczak Kamil (33% udziałów) • Samuła Paweł (33% udziałów) • Kucharski Marek (33% udziałów)