Projektowanie i budowa maszyn oraz linii produkcyjnych
GENETICVISION to firma specjalizująca się w obróbce metali oraz produkcji mechanicznej, która wyróżnia się na rynku dzięki synergii kilku podmiotów gospodarczych w ramach konsorcjum. Działa na rynku, oferując szeroki wachlarz usług, w tym obróbkę plastyczną blach, obróbkę skrawaniem, spawanie, malowanie proszkowe, usługi galwanizacyjne oraz druk 3D. Dodatkowo, zajmuje się projektowaniem i budową maszyn oraz linii produkcyjnych, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla przemysłu. Historia GENETICVISION zwycięża dzięki wieloletniemu doświadczeniu, które pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych, a ich podejście do klientów zapewnia elastyczność, jakość oraz terminowość realizacji zleceń. Działalność firmy opiera się na dokładnym dostosowaniu oferty do specyficznych potrzeb klientów, co czyni każdą współpracę unikalną i odpowiednio skrojoną według wymagań zleceniodawcy. Przedsiębiorstwo kładzie również duży nacisk na pełną kontrolę nad procesem produkcji oraz dostaw, co zapewnia transparentność i rzetelność na każdym etapie realizacji usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geneticvision osiągnęła 10 133 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 128 846 zł. Pozostałe przychody to 4240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 185 157 zł.
Zysk netto wyniósł 943 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 066 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 133 086 zł w 2024 roku.
• 2 510 561 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 471 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 943 689 zł w 2024 roku.
• 259 035 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geneticvision wynosi 11 471 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
940 992 zł a 25 332 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 735 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 471 137 zł w 2024 roku.
• 2 907 875 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geneticvision wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geneticvision charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 729
zł.
Koszty operacyjne Geneticvision wyniosły 9 182 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 729 zł w 2024 roku
• 160 557 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geneticvision wyniosła 2 638 281 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 624 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 638 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 254 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 383 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 319 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 638 281 zł w 2024 roku.
• 1 251 293 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geneticvision wyniosły 1 383 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 638 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 691 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 383 625 zł w 2024 roku
• 987 258 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geneticvision wykazała przychody na poziomie 10 133 086 zł.
Organizacja zarobiła 943 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 943 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 zł w 2024 roku
• 33 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku