Produkcja modułów LED do kasetonów i liter blokowych
Szeroki asortyment taśm LED do oświetlenia reklamowego i dekoracyjnego
Dostawa zasilaczy Mean Well oraz paneli LED na diodach Samsunga
Zróżnicowane sterowniki LED i akcesoria montażowe
Wysokiej jakości komponenty dla branży medycznej oraz przemysłowej
Firma epiLED Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań optoelektronicznych, w szczególności modułów LED i innych komponentów stosowanych w reklamie świetlnej. Początek działalności sięga czasów, gdy zapotrzebowanie na specjalistyczne elementy optoelektroniczne wzrosło, co zaowocowało jej powstaniem w Stanach Zjednoczonych. Dzięki imponującym możliwościom produkcyjnym oraz wykwalifikowanej kadrze inżynieryjnej, firma zdobyła zaufanie licznych klientów na rynku medycznym oraz przemysłowym. epiLED oferuje szeroką gamę produktów, w tym moduły LED do kasetonów i liter blokowych, taśmy LED do zastosowań dekoracyjnych oraz reklamowych, a także zasilacze kompatybilne z urządzeniami LED. W portfolio znajdują się również panele LED na diodach Samsunga, różnego rodzaju sterowniki oraz akcesoria, takie jak konektory i przewody. Przez lata firma koncentruje się na dostosowywaniu się do potrzeb rynku oraz wprowadzaniu innowacji, co w efekcie wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epiled Polska osiągnęła 12 085 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 085 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 712 005 zł.
Zysk netto wyniósł 3 373 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 042 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 085 512 zł w 2024 roku.
• 6 240 338 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 686 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 373 507 zł w 2024 roku.
• 1 814 972 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epiled Polska wynosi 3,37 mln zł.
EBITDA Epiled Polska wynosi 3,37 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epiled Polska wynosi 25 446 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 895 109 zł a 47 229 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 721 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 446 145 zł w 2024 roku.
• 12 785 091 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epiled Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,348% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epiled Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epiled Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epiled Polska wynosi 814 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 363 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 363 tys. zł a 1,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
407 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 814 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 363 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,82 mln zł w 2024 roku.
• 637 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 403
zł.
Koszty operacyjne Epiled Polska wyniosły 8 711 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 403 zł w 2024 roku
• 31 754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epiled Polska wyniosła 6 591 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 591 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 591 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 193 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 397 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 293 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 591 441 zł w 2024 roku.
• 2 513 085 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epiled Polska wyniosły 1 397 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 591 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 698 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 397 963 zł w 2024 roku
• 693 113 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epiled Polska wykazała przychody na poziomie 12 085 512 zł.
Organizacja zarobiła 3 373 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 373 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 zł w 2024 roku
• 30 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Epiled Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żółtański Piotr
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.