Produkcja modułów LED do kasetonów i liter blokowych
Szeroki asortyment taśm LED do oświetlenia reklamowego i dekoracyjnego
Dostawa zasilaczy Mean Well oraz paneli LED na diodach Samsunga
Zróżnicowane sterowniki LED i akcesoria montażowe
Wysokiej jakości komponenty dla branży medycznej oraz przemysłowej
Firma epiLED Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań optoelektronicznych, w szczególności modułów LED i innych komponentów stosowanych w reklamie świetlnej. Początek działalności sięga czasów, gdy zapotrzebowanie na specjalistyczne elementy optoelektroniczne wzrosło, co zaowocowało jej powstaniem w Stanach Zjednoczonych. Dzięki imponującym możliwościom produkcyjnym oraz wykwalifikowanej kadrze inżynieryjnej, firma zdobyła zaufanie licznych klientów na rynku medycznym oraz przemysłowym. epiLED oferuje szeroką gamę produktów, w tym moduły LED do kasetonów i liter blokowych, taśmy LED do zastosowań dekoracyjnych oraz reklamowych, a także zasilacze kompatybilne z urządzeniami LED. W portfolio znajdują się również panele LED na diodach Samsunga, różnego rodzaju sterowniki oraz akcesoria, takie jak konektory i przewody. Przez lata firma koncentruje się na dostosowywaniu się do potrzeb rynku oraz wprowadzaniu innowacji, co w efekcie wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epiled polska osiągnęła 12 085 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 085 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 712 005 zł.
Zysk netto wyniósł 3 373 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 042 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 085 512 zł w 2024 roku.
• 6 240 338 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 686 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 373 507 zł w 2024 roku.
• 1 814 972 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epiled polska wynosi 3,37 mln zł.
EBITDA Epiled polska wynosi 3,37 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epiled polska wynosi 25 446 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 895 109 zł a 47 229 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 721 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 446 145 zł w 2024 roku.
• 12 785 091 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epiled polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 403
zł.
Koszty operacyjne Epiled polska wyniosły 8 711 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 403 zł w 2024 roku
• 31 754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epiled polska wyniosła 6 591 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 591 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 591 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 193 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 397 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 293 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 591 441 zł w 2024 roku.
• 2 513 085 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epiled polska wyniosły 1 397 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 591 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 698 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 397 963 zł w 2024 roku
• 693 113 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epiled polska wykazała przychody na poziomie 12 085 512 zł.
Organizacja zarobiła 3 373 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 373 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 zł w 2024 roku
• 30 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Epiled polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.