Organizacja Akom Systemy osiągnęła 3 065 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 064 515 zł. Pozostałe przychody to 1113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 823 084 zł.
Zysk netto wyniósł 241 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 532 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 065 628 zł w 2024 roku.
• 2 047 474 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 432 zł w 2024 roku.
• 353 789 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akom Systemy wynosi 3 459 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
450 165 zł a 7 664 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 729 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 459 645 zł w 2024 roku.
• 3 049 228 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Akom Systemy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akom Systemy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akom Systemy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Akom Systemy wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 158 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 648 191
zł.
Koszty operacyjne Akom Systemy wyniosły 2 792 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 648 191 zł w 2024 roku
• 447 315 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akom Systemy wyniosła 1 286 094 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 147 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 138 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 286 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 600 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 643 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 286 094 zł w 2024 roku.
• 747 801 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akom Systemy wyniosły 685 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 286 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 685 874 zł w 2024 roku
• 389 012 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akom Systemy wykazała przychody na poziomie 3 065 628 zł.
Organizacja zarobiła 265 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 890 zł w 2024 roku
• 35 933 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku