Budowa sieci komputerowych miedzianych i światłowodowych
Systemy inteligentnego zarządzania budynkami
Pomiary i badania elektryczne, certyfikowane usługi
Elektrojssystem Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz systemów teletechnicznych. Działając na rynku od kilku lat, firma zdobyła uznanie dzięki wysokim standardom realizacji zleceń oraz profesjonalizmowi swoich pracowników. Elektrojssystem oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących zarówno standardowe instalacje elektryczne, jak i nowoczesne rozwiązania, takie jak inteligentne systemy domowe, systemy audio multiroom, a także zaawansowane systemy monitoringu i alarmów. Wyjątkowość tej firmy leży w jej zdolności do dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją jedną z wiodących firm w swojej branży. W ofercie znajduje się także budowa stacji transformatorowych oraz sieci komputerowych, w tym miedzianych i światłowodowych, co podkreśla wszechstronność i innowacyjność oferty. Elektrojssystem zapewnia również pomiary elektryczne oraz okresowe badania urządzeń, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania zainstalowanych systemów. Dzięki doświadczeniu oraz licznym certyfikatom, firma gwarantuje jakość i niezawodność wykonywanych prac oraz utrzymuje przodującą pozycję na rynku instalacji elektrycznych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro-Jssystem osiągnęła 6 857 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 857 526 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 306 464 zł.
Zysk netto wyniósł 551 062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 776 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 857 580 zł w 2024 roku.
• 4 080 832 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -515 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 551 062 zł w 2024 roku.
• 1 066 872 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Jssystem wynosi 8 016 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 240 899 zł a 17 143 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 016 866 zł w 2024 roku.
• 7 795 697 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro-Jssystem wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Jssystem wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Jssystem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Jssystem wynosi 263 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 534 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 534 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 534 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 676 190
zł.
Koszty operacyjne Elektro-Jssystem wyniosły 6 021 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
512 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 676 190 zł w 2024 roku
• 163 601 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Jssystem wyniosła 2 725 446 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 127 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 597 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 725 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 654 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 847 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 725 446 zł w 2024 roku.
• 1 878 312 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Jssystem wyniosły 1 070 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 725 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 070 914 zł w 2024 roku
• 801 440 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Jssystem wykazała przychody na poziomie 6 857 580 zł.
Organizacja zarobiła 614 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 551 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 706 zł w 2024 roku
• 107 658 zł w 2023 roku