SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Keytrade Europe osiągnęła 13 276 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 276 710 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 130 206 zł.
Zysk netto wyniósł 146 527 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 068 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 276 733 zł w 2025 roku. • 19 860 532 zł w 2024 roku. • 11 140 487 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
849 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 146 527 zł w 2025 roku. • -1 246 917 zł w 2024 roku. • 1 845 609 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Keytrade Europe wynosi 10 401 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 054 266 zł a 32 875 418 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 004 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 401 564 zł w
2025 roku. • 13 997 068 zł w
2024 roku. • 16 410 305 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keytrade Europe wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Keytrade Europe wynosi 199 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
316 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 198 538 zł w
2025 roku. • 1 256 285 zł w
2024 roku. • -435 434 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
316 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 198 538 zł w
2025 roku. • 1 256 285 zł w
2024 roku. • -435 434 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Keytrade Europe wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Keytrade Europe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 października 2025 (MSiG nr 206/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1379202. KEYTRADE EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013521. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57180/25/218]
Rzuć okiemMSiG 206/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KRAWCZAK 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1355878. KEYTRADE EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013521. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51967/25/765]
Rzuć okiemMSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZŁOWSKI 2. TOMASZ CYPRIAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BIRCHER 2. CORNELIA KLARA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. HARTMANN 2. ROGER
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. LEUENBERGER
2. RENÉ 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 374321. KEYTRADE EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013521. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[RDF/715914/25/655]
MSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 374320. KEYTRADE EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013521. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[RDF/715914/25/254]
MSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 374319. KEYTRADE EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013521. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[RDF/715914/25/853]
MSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 435905. KEYTRADE EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013521. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[RDF/604635/24/576]
MSiG 107/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 435904. KEYTRADE EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013521. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[RDF/604634/24/864]
MSiG 107/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 435903. KEYTRADE EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013521. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[RDF/604634/24/463]
MSiG 107/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2024 okres OD
13.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 208276. KEYTRADE EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013521. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13540/23/20]
Rzuć okiemMSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CL146
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KEYTRADE EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.02.2
R., REP. A NUMER 1001/2023, NOTARIUSZ BEATA
WIŚNIEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ
ADAM SUCHTA, BEATA WIŚNIEWSKA, BOGUMIŁA
WIŚNIEWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. SIENNA
39, 00-121 WARSZAWA. UCHYLONO WSZYSTKIE
DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA (§ 1 DO § 17)
I PRZYJĘTO NOWE (§ 1 DO § 12), STANOWIĄCE
JEDNOCZEŚNIE JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CRIDO
LEGAL J.ZIÓŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 146499213 4. 0000446858 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. KEYTRADE AG 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
ZA SPÓŁKĘ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO
PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW ZA
SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BARAN 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOZŁOWSKI
2. TOMASZ CYPRIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wpisać: 2 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH wykreślić: 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 64 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 4 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA
ZLECENIE 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA wpisać: 8 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW,
RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
9 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 10 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 11
2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 12 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 13 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 14 2. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 15 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 43047. CL146 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013521. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.01.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2245/23/644]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CL146 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. TOWAROWA nr domu 28 kod pocztowy 00-839
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.01.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CRIDO LEGAL J.ZIÓŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 146499213 4. 0000446858 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BARAN 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 64 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 4 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA
ZLECENIE 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
i Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Keytrade Europe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keytrade Europe wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Keytrade Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Keytrade Europe wynosi 295 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 531 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 531 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 295 tys. zł w 2025 roku. • 338 tys. zł w 2024 roku. • 396 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 531 tys. zł w 2025 roku. • 794 tys. zł w 2024 roku. • 882 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
397 783 zł.
Koszty operacyjne Keytrade Europe wyniosły
13 078 171 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 397 783 zł w 2025 roku • 383 502 zł w 2024 roku • 274 278 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2025 roku •
2,1% w 2024 roku •
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keytrade Europe wyniosła 1 448 386 zł.
Aktywa trwałe to 4195 zł.
Aktywa obrotowe to 1 444 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 448 386 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 419 218 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 168 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 12 021 368 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 550 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 448 386 zł sumy bilansowej i 1 419 218 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 530 676 zł sumy bilansowej i 1 272 691 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 25 491 122 zł sumy bilansowej i 2 519 609 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,32%.
Marża operacyjna wyniosła 1,5%.
Marża netto wyniosła 1,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keytrade Europe wyniosły 29 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 448 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 471 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 168 zł w 2025 roku • 1 257 985 zł w 2024 roku • 22 971 513 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2025 roku • 50% w 2024 roku • 90% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Keytrade Europe ma 29 168 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 28 999 zł (99%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 103 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 67 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
29 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29 tys. zł
99%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
103 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
67 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2023: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do poniżej 1% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Keytrade Europe wynosi 49,51 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 49,51.
Płynność gotówkowa wynosi 30,56 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,82 miesiąca.
gotówka od ręki: 891 tys. zł należności i inne: 553 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 49,51 zł, z czego 30,56 zł w gotówce.
49,51
płynność bieżąca
30,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 49,51 w 2025 roku • 2,01 w 2024 roku • 1,11 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 49,51 w 2025 roku • płynność szybka: 49,51 w 2025 roku • płynność gotówkowa: 30,56 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Keytrade Europe wobec banków i pożyczkodawców: 103 zł, gotówka: 891 454 zł. Gotówka przewyższa dług o 891 351 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 0,92 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 29 168 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 891 tys. zł
0 zł891 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców103 zł
gotówka891 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,92 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 1,2 mln zł do 22,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 891 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Keytrade Europe wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,8 dnia. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-0,8 dnia
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
0,8 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,8 dnia
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -0,8 dnia, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 7 dni w 2024 roku • 0,4 dnia w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 25 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 872 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 863 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Keytrade Europe wynoszą 13 078 168 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 603 066 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 329 913 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 153 047 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,6 mln zł · 96%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)330 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii153 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia68 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Usługi obce-102 tys. zł
kwota ujemna - bez paska
Amortyzacja0 zł · 0%
Część wartości w sprawozdaniu jest ujemna (nietypowy zapis) - kwoty ujemne nie mają pasków i wymagają ostrożnej interpretacji.
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13,1 mln zł w 2025 roku • 18,6 mln zł w 2024 roku • 9,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2025 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
Organizacja Keytrade Europe wykazała przychody na poziomie 13 276 733 zł.
Organizacja zarobiła 198 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
170 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 52 034 zł w 2025 roku • 222 160 zł w 2024 roku
Organizacja Keytrade Europe wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 276 707,27
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów13 276 707,27
B. Koszty działalności operacyjnej13 078 167,54
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii153 047,15
III. Usługi obce-101 778,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 366,08
V. Wynagrodzenia329 913,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)67 869,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 683,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów12 603 066,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)198 539,73
D. Pozostałe przychody operacyjne2,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,56
E. Pozostałe koszty operacyjne3,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)198 538,46
G. Przychody finansowe23,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne23,10
H. Koszty finansowe0,92
I. Odsetki, w tym: (+1)0,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)198 560,64
J. Podatek dochodowy52 034,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)146 526,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Keytrade Europe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 86 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-72
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 26 dni20-04-2026
2024
−2 mies. 16 dni30-04-2025
2023
−1 mies. 25 dni21-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Keytrade Ag posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2023 jest Keytrade Ag kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 13.01.2023 do 28.03.2023 najwięcej udziałów posiadał
Kancelaria Prawna Crido Baran I Wspólnicy (100%).
