EXALL SOBIESZCZAŃSKA WAPIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001013355 NIP
5170240125 REGON
180288926

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
13,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
116 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,6 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. DWORZYSKO, 2A
Kod pocztowy
35-213
Rejestracja
2023-01-30
Rozpoczęcie działalności
2008-01-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA KOMPLEMENTARIUSZY.
Branże
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Exall Sobieszczańska Wapińska osiągnęła 13 723 764 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 720 682 zł. Pozostałe przychody to 3082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 604 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 115 945 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 409 956 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 723 764 zł w 2024 roku.
• 12 165 775 zł w 2023 roku.
• 903 853 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 212 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 945 zł w 2024 roku.
• -387 931 zł w 2023 roku.
• 402 370 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 546 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 1,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 442 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 546 315 zł w 2024 roku.
• 91 518 zł w 2023 roku.
• 413 431 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 376 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 166 189 zł w 2024 roku.
• 764 617 zł w 2023 roku.
• 413 431 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 12 597 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 159 454 zł a 34 309 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 244 831 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 597 592 zł w 2024 roku.
• 11 008 192 zł w 2023 roku.
• 4 107 930 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exall Sobieszczańska Wapińska wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 1,61% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Exall Sobieszczańska Wapińska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 326 722 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Exall Sobieszczańska Wapińska wyniosły 13 174 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 160 676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 326 722 zł w 2024 roku
• 2 479 449 zł w 2023 roku
• 5370 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Exall Sobieszczańska Wapińska wyniosła 11 323 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 894 227 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 429 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 323 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 979 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 344 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 465 805 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 323 983 zł w 2024 roku.
• 12 918 332 zł w 2023 roku.
• 14 255 593 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Exall Sobieszczańska Wapińska wyniosły 7 344 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 323 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 191 641 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 344 470 zł w 2024 roku
• 9 054 764 zł w 2023 roku
• 11 727 753 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Exall Sobieszczańska Wapińska wykazała przychody na poziomie 13 723 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 269 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 153 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 945 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 556 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 112 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Exall Sobieszczańska Wapińska wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXALL SOBIESZCZAŃSKA WAPIŃSKA

Organizacja Numer KRS
1
MASTAB SP. Z O.O.
0000421716
2
NOVARENT SP. Z O.O.
0000280610
3
DERU SP. Z O.O. SP. K.
0000735708
4
KANTIER ŻURAWIE WIEŻOWE SP. Z O.O.
0001028804
5
ARCHIDEON DEVELOPMENT S.A.
0000342208
6
INTER-BIS GROUP SP. Z O.O.
0000536355
7
REGAN SP. Z O.O. SP. K.
0000539766
8
M.M. KUSIOŁEK SP. K.
0001044377
9
PODESTY.RENTALS SP. Z O.O.
0000559749
10
KARCZEWSKI SP. Z O.O.
0000978104
11
VERENT SP. Z O.O.
0000654222
12
STALRENT SP. Z O.O.
0000842617
13
PIOMAR KONSTRUKCJE PIOMAR FUKSA
0000956910
14
METROSTAHL SP. Z O.O.
0000304175
15
EKSPRES-RUSZTOWANIA SP. Z O.O.
0000529456
16
PATANA SP. Z O.O.
0000422672
17
HAMER SP. Z O.O.
0000956923
18
DŹWIGI PL SP. Z O.O.
0000735980
19
BRIGADON LEASE SP. Z O.O.
0000733911
20
AREA SP. Z O.O.
0000217314
21
LIFT UP ŻURAWIE WIEŻOWE SP. Z O.O.
0000798297
22
APV.LOG SP. Z O.O.
0001004327
23
SELO ENERGIA SP. Z O.O.
0000223840
24
SEMATECH POŁUDNIE S.A.
0000134797
25
SPEC-REM URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.
0000516253
26
AMEKOR RENTAL M. PERZ SP. J.
0000957383
27
EVE ENERGY SP. Z O.O.
0000818239
28
MABAU POLSKA SP. Z O.O.
0000214052
29
MOBIL SERWIS SP. Z O.O.
0000636651
30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CAPITAL" SP. Z O.O.
0000127493