Producent pomp ciepła powietrznych.|Instalacja oraz montaż urządzeń grzewczych.|Współpraca z marką Panasonic.|Szeroki wybór mocy pomp ciepła.|Serwis posprzedażowy dla klientów.
Pro-Energy to renomowany producent pomp ciepła z siedzibą w Wrocławiu, który specjalizuje się w dostarczaniu wydajnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Firma oferuje szeroki wybór pomp ciepła powietrznych, z różnorodnymi mocami, takimi jak 9kW, 13kW, 18kW, 23kW oraz 35kW. Partnerstwo z uznaną marką Panasonic pozwala na gwarancję wysokiej jakości produkcji. Pro-Energy nie tylko produkuje, ale także specjalizuje się w instalacji i montażu tych urządzeń, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług w zakresie ogrzewania. Wartością dodaną oferowaną przez firmę jest serwis posprzedażowy, co zapewnia klientom dodatkowe bezpieczeństwo. Ich misją jest promowanie ekosystemu energii ekologicznej poprzez dostarczanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań grzewczych, co przyczynia się do oszczędności energii oraz ochrony środowiska. Dzięki konkurencyjnym cenom i profesjonalnej obsłudze klienta, Pro-Energy zyskuje zaufanie coraz szerszej grupy odbiorców zarówno na rynku lokalnym, jak i w szerszym zakresie. Warto również wspomnieć, że firma stawia na ciągły rozwój, śledząc nowe trendy i technologie w branży OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pro-Energy OZE osiągnęła 387 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 387 570 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 378 zł.
Strata netto wyniosła 79 808 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 387 571 zł w 2024 roku. • 795 881 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -79 808 zł w 2024 roku. • 190 827 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Energy OZE wynosi 346 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 968 928 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 346 145 zł w 2024 roku. • 1 441 516 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pro-Energy OZE wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,748% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 4,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Energy OZE wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Energy OZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pro-Energy OZE wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
161 918
zł.
Koszty operacyjne Pro-Energy OZE wyniosły
466 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 161 918 zł w 2024 roku • 6992 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Energy OZE wyniosła 246 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 246 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 874 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 246 893 zł w 2024 roku. • 231 053 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Energy OZE wyniosły 129 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 129 874 zł w 2024 roku • 34 226 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Energy OZE wykazała przychody na poziomie 387 571 zł.
Organizacja zarobiła -79 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 19 062 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pro-Energy OZE wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 204 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+96
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 24 dni04-02-2026
2023
−12 dni03-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Piotr posiada 20
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Duda Paweł posiada 20
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Małek Przemysław posiada 20
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.