Zastosowanie nowoczesnych technologii budowlanych dla wysokiej izolacyjności
PHU ARDOM Rafał Kulczycki to firma deweloperska zajmująca się budową kameralnych osiedli mieszkalnych. W ofercie znajdują się mieszkania bezczynszowe oraz domy w zabudowie szeregowej, które zapewniają mieszkańcom zarówno komfort, jak i oszczędności. Osiedle, które zrealizowała firma, pod nazwą Zelwerowicza 32, usytuowane jest w atrakcyjnej lokalizacji w Rzeszowie, pozwalającej na łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej i komunikacji. Mieszkańcy mają do dyspozycji mieszkania z ogródkiem oraz apartamenty dwupoziomowe, co daje możliwość wyboru idealnego lokalu dostosowanego do ich potrzeb. Unikalnymi cechami oferowanych mieszkań są niezależne wejścia oraz praktyczny podcień przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo, osiedle zapewnia mieszkańcom przynależne miejsca parkingowe oraz ogrody zorientowane na południowy zachód, co zapewnia dużą ilość naturalnego światła i sprzyja relaksowi na świeżym powietrzu. PHU ARDOM stawia na jakość budowanych obiektów, co potwierdzają zastosowane technologie izolacyjne, w tym wysokie standardy termiczne i akustyczne. Celem firmy jest zapewnienie mieszkańcom nie tylko dachu nad głową, ale także przestrzeni komfortowej i funkcjonalnej, w której będą mogli prowadzić wygodne życie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PHU Ardom Rafał Kulczycki osiągnęła 6 045 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 045 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 010 210 zł.
Zysk netto wyniósł 1 035 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 015 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 045 323 zł w 2024 roku.
• 13 369 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 345 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 035 113 zł w 2024 roku.
• -476 539 zł w 2023 roku.
• -2010 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PHU Ardom Rafał Kulczycki wynosi 1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PHU Ardom Rafał Kulczycki wynosi 11 048 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 877 806 zł a 15 348 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 682 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 048 475 zł w 2024 roku.
• 2 110 384 zł w 2023 roku.
• 2 466 075 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHU Ardom Rafał Kulczycki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PHU Ardom Rafał Kulczycki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PHU Ardom Rafał Kulczycki wyniosła 3 845 720 zł.
a
ktywa trwałe to 790 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 054 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 845 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 837 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 281 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 845 720 zł w 2024 roku.
• 8 190 374 zł w 2023 roku.
• 5 584 474 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PHU Ardom Rafał Kulczycki wyniosły 8645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 845 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8645 zł w 2024 roku
• 5 388 413 zł w 2023 roku
• 2 296 374 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PHU Ardom Rafał Kulczycki wykazała przychody na poziomie 6 045 323 zł.
Organizacja zarobiła 1 098 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 035 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 657 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja PHU Ardom Rafał Kulczycki wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.