Organizacja Koga Kozłowscy osiągnęła 177 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 177 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 275 462 zł.
Strata netto wyniosła 97 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 969 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 161 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 493 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8182 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koga Kozłowscy wynosi 143 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 444 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 913 zł w 2024 roku.
• 9887 zł w 2023 roku.
• 140 719 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koga Kozłowscy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koga Kozłowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8623
zł.
Koszty operacyjne Koga Kozłowscy wyniosły 275 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8623 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5671 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koga Kozłowscy wyniosła 37 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 651 zł w 2024 roku.
• 27 156 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -259%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -289%.
Marża operacyjna wyniosła -55%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -129.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koga Kozłowscy wyniosły 3962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3962 zł w 2024 roku
• 13 974 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koga Kozłowscy wykazała przychody na poziomie 177 969 zł.
Organizacja zarobiła -97 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 829 zł w 2022 roku