LIVA GMBH & CO KG SP. K. ODDZIAŁ W POLSCE | KRS: 0001007749

Podsumowanie

aktywa

174 tys.

przychód

426 tys.

zysk

-149 tys.

wartość firmy

284 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻELAZNA, 51/53

Kod pocztowy

00-841

Rejestracja

2023-01-02

Rozpoczęcie działalności

2023-01-02

Organ reprezentujący

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Email

dominik_gorski@wp.pl

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KAŻDY WSPÓLNIK PONOSZĄCY OSOBISTĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ (KOMPLEMENTARIUSZ) JEST UPRAWNIONY DO ZAWIERANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI Z SOBĄ SAMYM, DZIAŁAJĄC W IMIENIU WŁASNYM LUB W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELI OSÓB TRZECICH.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce osiągnęła 426 385 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 426 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 575 235 zł.

Strata netto wyniosła 148 849 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 426 385 zł w 2025 roku.
• 497 805 zł w 2024 roku.
• 501 018 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 849 zł w 2025 roku.
• -576 855 zł w 2024 roku.
• -602 841 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

0

501018.16

-602841.48

497805.03

-576854.78

426385.49

-148849.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wynosi -146 tys. zł.

EBITDA Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wynosi -146 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wynosi 284 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 065 964 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 257 zł w 2025 roku.
• 331 870 zł w 2024 roku.
• 334 012 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

334012.11

1252545.4

0

331870.02

1244512.58

0

284256.99

1065963.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2025 roku.
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wynosi 4,13%. To oznacza, że firma ma szansę 4,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,357% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,13% w 2025 roku.
• 3,50% w 2024 roku.
• 2,22% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2025 roku.
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wyniosły 572 654 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wyniosła 173 502 zł.

a

ktywa obrotowe to 173 502 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 502 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 328 546 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 048 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 502 zł w 2025 roku.
• 747 526 zł w 2024 roku.
• 470 289 zł w 2023 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.28

1

-1.33

-1.2

-0.77

0.49

-1.1

-1.16

-0.86

0.11

-0.34

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wyniosły 1 502 048 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 502 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 866%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 048 zł w 2025 roku
• 1 927 223 zł w 2024 roku
• 1 073 131 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 866% w 2025 roku
• 258% w 2024 roku
• 228% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

470289.42

1073130.9

2.28

747526.26

1927222.52

2.58

173502

1502047.61

8.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 426 385 zł.

Organizacja zarobiła -148 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 849 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Liva Gmbh & CO KG Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25393

0.00127

0

0.01119

0.61176

0.73821

0.94286

0.03643

0.03311

0.04038

0.90522

0

0.01101

0.54963

0.75921

0.94973

0.03348

0.03134

0.05161

0.67634

0

0.875

0.84211

0.84615

0.11111

0.14286

0

0.57143

0

Powiązania

G DOMINIK - inne

LIVA EUROPE GMBH - reprezentacja

LIVA MANAGEMENT GMBH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

02.01.2023

01.10.2025

G Dominik

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

02.01.2023

01.10.2025

Liva Management Gmbh

Organizacja

reprezentacja

02.01.2023

01.10.2025

Liva Europe Gmbh

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LIVA GMBH & CO KG

	Organizacja	Numer KRS
1	MBBIZNES SP. Z O.O.	0000711962
2	KANCELARIA FINANSOWA 24 SP. Z O.O.	0000627650
3	KAHLENBERG SERVICES SP. Z O.O.	0000673934
4	A-Z UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000584763
5	PROGRESSIVE BROKERS SP. Z O.O.	0000843824
6	MULTIFINANSE SP. Z O.O.	0000490046
7	GAMMA INSURANCE SP. Z O.O.	0000589014
8	ACME PARTNERS SP. Z O.O.	0000300210
9	TL UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000827114
10	PATICAR SP. Z O.O.	0000722803
11	PRETORIA SP. Z O.O.	0000493871
12	ASSECURO SP. Z O.O.	0000586090
13	POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE TERESA WOŹNIAK SP. Z O.O.	0000949807
14	E&M INVEST SP. Z O.O.	0000569342
15	KANCELARIA BROKERSKA MODERN BROKERS SP. Z O.O.	0000618832
16	LIDER - UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000938209
17	KANCELARIA FRYDRYCH SP. Z O.O.	0000589407
18	VERTICO SP. Z O.O.	0000412511
19	A.T.M. GROUP SP. Z O.O.	0000663951
20	INTER VEGA SP. Z O.O.	0000344460
21	GLAPIAK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000571224
22	COMPACT SP. Z O.O.	0001007190
23	MAJOR UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000488243
24	UBEZPIECZENIA LIDER SP. Z O.O.	0000811330
25	CONDITOR SP. Z O.O.	0000352259
26	ASEKURO. PL S.A.	0000387907
27	INS24 SP. Z O.O.	0000431039
28	EB CONSULTING SP. Z O.O.	0000300753
29	ABAGA SP. Z O.O.	0000364590
30	GOO SP. Z O.O.	0000503387

LIVA GMBH & CO KG SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0001007749 NIP 1080026320 REGON 524051990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LIVA GMBH & CO KG

LIVA GMBH & CO KG SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0001007749 NIP
1080026320 REGON
524051990