Organizacja Panbułecka osiągnęła 87 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 582 zł.
Zysk netto wyniósł 877 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
73 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 87 459 zł w 2024 roku. • 13 953 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
12 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 877 zł w 2024 roku. • -11 146 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panbułecka wynosi 61 812 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
29 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 61 812 zł w
2024 roku. • 9302 zł w
2023 roku. • 3750 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panbułecka wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Panbułecka wynosi 1 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 877 zł w
2024 roku. • -11 146 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 877 zł w
2024 roku. • -11 146 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Panbułecka wynosi 4 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panbułecka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024 (MSiG nr 242/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1398676. PANBUŁECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002543. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2022.
[RDF/685786/24/644]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1398675. PANBUŁECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002543. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2022.
[RDF/685786/24/243]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.11.2022 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 1398674. PANBUŁECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002543. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2022.
[RDF/685786/24/842]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2024 okres OD
15.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1261693. PANBUŁECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002543. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/20049/22/915]
Rzuć okiemMSiG 246/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ŁAŃCUT ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 12 kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁAŃCUT
ulica UL. STEFANA CZARNIECKIEGO nr domu 12
kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA
Poz. 1201108. PANBUŁECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001002543. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/17944/22/309]
MSiG 228/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANBUŁECKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT miejscowość
ŁAŃCUT 2. miejscowość ŁAŃCUT ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 12 kod pocztowy 37-100
poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 14.11.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOJAKOWSKI
2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE 2 1. BOJAKOWSKI 2. WACŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BOJAKOWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 20
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 1 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOs WISKACH 4 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 93 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panbułecka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panbułecka wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Panbułecka charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panbułecka wynosi 588 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 588 zł w 2024 roku. • 458 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 558 zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 999
zł.
Koszty operacyjne Panbułecka wyniosły
86 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 999 zł w 2024 roku • 3000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,6% w 2024 roku •
12% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panbułecka wyniosła 41 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 072 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 401 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 41 802 zł sumy bilansowej i -5270 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 707 zł sumy bilansowej i -6146 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
81 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
81 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panbułecka wyniosły 47 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 47 072 zł w 2024 roku • 19 854 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
56,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 113% w 2024 roku • 145% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panbułecka wynosi 0,89 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,63 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 59% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (41 802 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (47 072 zł) o 5270 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
42 tys. zł
47 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 28 tys. zł należności i inne: 2 tys. zł zapasy do sprzedania: 12 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,89 zł, z czego 0,59 zł w gotówce.
0,89
płynność bieżąca
0,63
płynność szybka
0,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,89 w 2024 roku • 0,69 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panbułecka wykazała przychody na poziomie 87 459 zł.
Organizacja Panbułecka wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność fotograficzna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 z 28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:85 527,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów72 205,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów13 322,00
B. Koszty działalności operacyjnej86 582,26
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii44 393,56
III. Usługi obce19 090,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)100,00
V. Wynagrodzenia22 998,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 055,26
D. Pozostałe przychody operacyjne1 931,83
II. Dotacje1 931,83
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)876,57
G. Przychody finansowe0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,01
IV. inne0,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)876,56
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)876,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panbułecka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 165 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 217 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+165
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 7 dni17-02-2026
2023
+3 mies. 22 dni04-11-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
