X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000858084 NIP 8442370175 REGON 386941278

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
92 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-17 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
57 tys.
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
RACZKI
Adres
UL. KS. KAZIMIERZA KACZOROWSKIEGO, 16
Kod pocztowy
16-420
Rejestracja
2020-09-03
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ciezkowski.com.pl/
Email
ciezkowski@onet.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność fotograficznaDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymiWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowegoPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Profesjonalna fotografia ślubna i filmowanie w jakości 4K i 6K|Tworzenie dedykowanych zaproszeń online i galerii zdjęć|Pakietowe zestawy pamiątkowe z albumami i fotoksiążkami|Unikalna, autorska muzyka do filmów z pełnymi prawami autorskimi|Obsługa płatności w kryptowalutach dla wygody klientów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja x-Render osiągnęła 92 355 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 92 355 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 109 168 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 16 813 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 37 778 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 355 zł w 2024 roku.
• 115 409 zł w 2023 roku.
• 167 910 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 9295 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 813 zł w 2024 roku.
• -5842 zł w 2023 roku.
• 1776 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji x-Render wynosi 57 345 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 110 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 345 zł w 2024 roku.
• 69 961 zł w 2023 roku.
• 115 566 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT x-Render wynosi -17 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9296 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 813 zł w 2024 roku.
• -5634 zł w 2023 roku.
• 1778 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie x-Render mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji x-Render.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2024 (MSiG nr 141/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 800473. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020. [RDF/637395/24/606]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637395/24/606 Nr ogłoszenia: 800473
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach 46 wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 800472. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020. [RDF/637395/24/205]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637395/24/205 Nr ogłoszenia: 800472
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 800471. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020. [RDF/637395/24/804]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637395/24/804 Nr ogłoszenia: 800471
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 252038. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020. [RDF/477868/23/295]
    MSiG 79/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/477868/23/295 Nr ogłoszenia: 252038
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 252037. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020. [RDF/477868/23/894]
    MSiG 79/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/477868/23/894 Nr ogłoszenia: 252037
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 252036. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020. [RDF/477868/23/493]
    MSiG 79/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/477868/23/493 Nr ogłoszenia: 252036
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  7. Poz. 267537. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020. [RDF/379744/22/846]
    MSiG 94/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/379744/22/846 Nr ogłoszenia: 267537
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 03.09.2020 DO 31.12.2021
  8. Poz. 267536. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020. [RDF/379743/22/134]
    MSiG 94/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/379743/22/134 Nr ogłoszenia: 267536
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 03.09.2020 DO 31.12.2021
  9. Poz. 267535. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020. [RDF/379743/22/733]
    MSiG 94/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/379743/22/733 Nr ogłoszenia: 267535
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2022 okres OD 03.09.2020 DO 31.12.2021
  10. Poz. 1145783. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2020. [BI.XII NS-REJ.KRS/12854/21/171]
    Rzuć okiem MSiG 231/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/12854/21/171 Nr ogłoszenia: 1145783
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.10.2021 R. ZMIENIONO § 1, § 4, § 6, § 15 Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. OSSOWSKA 2. PAULINA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. OSSOWSKA wpisać: 1. STEFANOWSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. OSSOWSKA 2. PAULINA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. OSSOWSKA wpisać: 1. STEFANOWSKA
  11. Poz. 689158. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000858084. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2020. [BI.XII NS-REJ.KRS/7785/20/779]
    MSiG 185/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/7785/20/779 Nr ogłoszenia: 689158
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. X-RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWALSKI gmina RACZKI miejscowość RACZKI 2. miejscowość RACZKI ulica UL. KS. KAZIMIERZA KACZOROWSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 16-420 poczta RACZKI kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej CIEZKOWSKI@ONET.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.08.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CIĘŻKOWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. OSSOWSKA 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CIĘŻKOWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OSSOWSKA 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 1 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 2 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 3 2. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 4 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
x-Render nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Render wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 2,23% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
x-Render charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla x-Render wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 776 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 730 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6892 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne x-Render wyniosły 109 168 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 6,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1773 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6892 zł w 2024 roku
• 3599 zł w 2023 roku
• 3345 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6,3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów x-Render wyniosła 10 672 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 10 672 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 672 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -22 321 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 993 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5586 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 11 328 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 10 672 zł sumy bilansowej i -22 321 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 12 752 zł sumy bilansowej i -5508 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 21 845 zł sumy bilansowej i 334 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -157,54%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -18,21%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -18,21%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 83 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 228,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 9,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania x-Render wyniosły 32 993 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 672 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 309,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5741 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 993 zł w 2024 roku
• 18 261 zł w 2023 roku
• 21 511 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 105,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 309% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja x-Render ma 32 993 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 25 169 zł (76%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 5424 zł (16%), bankom i pożyczkodawcom 2400 zł (7%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 76% (w 2021 największa część, 79%, była bez podziału na wierzycieli).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 21% (2021) do 7% (2024).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji x-Render wynosi 1,36 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 65% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,56 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (10 672 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7824 zł) o 2848 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,36 w 2024 roku
• 0,7 w 2023 roku
• 1,02 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji x-Render od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2400 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 5103 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji x-Render wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1069 zł, z czego 1069 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 4 dni w 2024 roku
• 7 dni w 2023 roku
• 2 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji x-Render wynoszą 97 845 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 53 734 zł, czyli 55% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 32 961 zł, czyli 34% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5842 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 98 tys. zł w 2024 roku
• 113 tys. zł w 2023 roku
• 166 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja x-Render wykazała przychody na poziomie 92 355 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność fotograficzna" (74.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja x-Render wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność fotograficzna".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 16 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 92 344,91
I. Przychody netto ze sprzedaży 92 344,91
B. Koszty działalności operacyjnej 97 844,73
II. Zużycie materiałów i energii 53 733,59
III. Usługi obce 32 961,20
IV. Wynagrodzenia 5 841,52
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 050,02
VI. Pozostałe koszty, w tym: 4 258,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5 499,82
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 10,08
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 11 323,50
G. Koszty finansowe, w tym: 0,00
I. Odsetki, w tym: 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -16 813,24
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -16 813,24

Pełne sprawozdania finansowe organizacji x-Render składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 440 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+14 mies. 20 dni
2023
−13 dni
2022
−3 mies. 15 dni
2021
−5 mies. 12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Stefanowska Paulina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Ciężkowski Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 22.11.2021) są:
• Stefanowska Paulina (50% udziałów)
• Ciężkowski Wojciech (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2020 do 22.11.2021:
• Stefanowska Paulina (50% udziałów)
• Ciężkowski Wojciech (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do X-RENDER

OrganizacjaNumer KRS
1
GREENSNAP STUDIO SP. Z O.O.
0000733194
2
PRO FOTO SP. Z O.O.
0000934412
3
KAMART SP. Z O.O.
0000788872
4
LIFE & PASSION SP. Z O.O.
0000753676
5
JMTS SP. Z O.O.
0000826109
6
SIWKO SP. Z O.O.
0000648322
7
KARTS DESIGN SP. Z O.O.
0000996476
8
JISTUDIO SP. Z O.O.
0000999475
9
ARTSTYLE MEDIA & CUT SP. Z O.O.
0001099455
10
VISIBEE SP. Z O.O.
0000470872
11
ATUT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000992873
12
FANTASMATIC SP. Z O.O.
0000876396
13
NANO WORKS SP. Z O.O.
0000476056
14
FUNDACJA OBSERWACJA
0000845527
15
PICS BY MARTA FALKOWSKA SP. Z O.O.
0000792689
16
ARTWORK STUDIO SP. Z O.O.
0000893325
17
FOTIS SP. Z O.O.
0000929745
18
SUSKA PHOTOGRAPHY SP. Z O.O.
0001030903
19
EMO GROUP SP. Z O.O.
0000382397
20
RKM.PL SP. Z O.O.
0000731077
21
FOTOGRAF ŁUKASZ KUŚ SP. Z O.O.
0000960154
22
LIRYKA ATELIER FOTOGRAFII SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000626012
23
FAMIELEC&FAMIELEC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000565829
24
SPLOTY PIKSELI SP. Z O.O.
0000892523
25
AGENCJA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA LENS SP. Z O.O.
0000884861
26
BLUEOCEANS SP. Z O.O.
0000451018
27
ENIGMA COMPANY SP. Z O.O.
0000964672
28
GROMOLAK MEDIA SP. Z O.O.
0000817812
29
A.A. KUBICA SP. Z O.O.
0000822949
30
KRAWCZYŃSCY SP. Z O.O.
0000753816