Montaż instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i firm.
Kompleksowe pozyskiwanie dotacji na instalacje OZE.
Szybki montaż – do 20 dni od podpisania umowy.
Gwarantowany serwis awaryjny w ciągu 48 godzin.
Możliwość zakupu instalacji w leasing na preferencyjnych warunkach.
Apex Renewables jest firmą specjalizującą się w montażu instalacji fotowoltaicznych oraz systemów magazynowania energii na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Zespół ekspertów oferuje kompleksowe usługi, które obejmują doradztwo, projektowanie, wykonanie i serwis instalacji. Celem firmy jest zapewnienie klientom możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli słonecznych, co w dłuższym okresie przynosi oszczędności oraz korzyści ekologiczne. Apex Renewables wyróżnia się na rynku dzięki skuteczności pozyskiwania dotacji, oferując 100% przyznanych dotacji w 2023 roku. Ponadto, firma zapewnia szybki montaż w ciągu 20 dni od podpisania umowy oraz gwarantowany serwis w ciągu 48 godzin w przypadku awarii. Długoterminowy okres gwarancji na instalacje oraz możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków leasingowych stanowią dodatkowe atuty. Apex Renewables stawia na indywidualne podejście do każdego klienta i dostosowuje oferty do specyficznych potrzeb, zyskując tym samym duże uznanie wśród lokalnych mieszkańców. Dokumentacja i formalności związane z dofinansowaniem instalacji solarnej również są obsługiwane przez zespół, co czyni proces instalacji prostszym i bardziej dostępnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apex Renewables osiągnęła 3 859 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 859 003 zł. Pozostałe przychody to 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 750 184 zł.
Zysk netto wyniósł 108 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 929 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 859 288 zł w 2024 roku.
• 1 303 945 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 819 zł w 2024 roku.
• 213 624 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apex Renewables wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Apex Renewables wynosi 121 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apex Renewables wynosi 3 253 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 582 zł a 9 648 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 626 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 253 718 zł w 2024 roku.
• 1 887 760 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apex Renewables wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex Renewables wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apex Renewables charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apex Renewables wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 154 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 453
zł.
Koszty operacyjne Apex Renewables wyniosły 3 738 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
231 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 453 zł w 2024 roku
• 141 269 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apex Renewables wyniosła 678 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 678 987 zł w 2024 roku.
• 301 754 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apex Renewables wyniosły 351 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 544 zł w 2024 roku
• 83 130 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apex Renewables wykazała przychody na poziomie 3 859 288 zł.
Organizacja zarobiła 120 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 719 zł w 2024 roku
• 21 881 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku