X-BUD ORPEL SP. Z O.O. | KRS: 0000998732

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

11,4 mln

zysk

581 tys.

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NEKLA

Adres

UL. OGRODOWA, 15A

Kod pocztowy

62-330

Rejestracja

2022-10-24

Rozpoczęcie działalności

2015-05-22

Kapitał zakładowy

21000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja x-Bud Orpel osiągnęła 11 403 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 403 707 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 823 066 zł.

Zysk netto wyniósł 580 641 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 801 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 403 707 zł w 2024 roku.
• 10 122 523 zł w 2023 roku.
• 2 589 920 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 193 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 641 zł w 2024 roku.
• 322 920 zł w 2023 roku.
• 133 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2589919.72

133329.52

10122522.67

322920.14

11403707.06

580641.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT x-Bud Orpel wynosi 636 tys. zł.

EBITDA x-Bud Orpel wynosi 673 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji x-Bud Orpel wynosi 11 540 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 615 655 zł a 28 509 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 846 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 540 691 zł w 2024 roku.
• 9 295 202 zł w 2023 roku.
• 3 272 915 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1012984.13

3272915.35

6474799.3

1255173.48

9295202.49

25306306.68

1615654.5

11540691.31

28509267.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji x-Bud Orpel wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Bud Orpel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

x-Bud Orpel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla x-Bud Orpel wynosi 362 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 723 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 723 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 121 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 723 tys. zł w 2024 roku.
• 542 tys. zł w 2023 roku.
• 416 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 247 zł.

Koszty operacyjne x-Bud Orpel wyniosły 10 788 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 122 082 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 247 zł w 2024 roku
• 286 549 zł w 2023 roku
• 84 752 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów x-Bud Orpel wyniosła 3 228 070 zł.

a

ktywa trwałe to 87 516 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 140 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 269 684 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 195 820 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 073 864 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 076 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 228 070 zł w 2024 roku.
• 3 133 827 zł w 2023 roku.
• 3 744 681 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.07

0.05

0.1

0.19

0.04

0.03

0.18

0.26

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania x-Bud Orpel wyniosły 1 073 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 228 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 357 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 073 864 zł w 2024 roku
• 1 460 262 zł w 2023 roku
• 2 394 035 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3744680.91

2394035.41

0.64

3133826.82

1460262.18

0.47

3228069.77

1073863.77

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja x-Bud Orpel wykazała przychody na poziomie 11 403 707 zł.

Organizacja zarobiła 580 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 336 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja x-Bud Orpel wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20782

0

0.59145

0.51859

0.69326

0.61305

0.5336

0.58785

0.44163

0.39342

0.72461

0.73428

0.72305

0.65103

0.47886

0.4938

0.51144

0.67673

0.60406

0

0.78134

0.70232

0.61302

0.3716

0.63965

0.64764

0.80521

0.68652

0

Powiązania

X-BUD ORPEL - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

OC-FLY - powiązanie zwrotne

O ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.10.2022

X-Bud Orpel,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

24.10.2022

23.02.2023

O Łukasz

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

23.02.2023

O Łukasz

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

24.10.2022

23.02.2023

L Olga

Październik 1992

Osoba

reprezentacja

24.10.2022

O Łukasz

Listopad 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

25.02.2025

Oc-Fly

Organizacja

Udziałowcy

Orpel Łukasz posiada 210 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2023 jest Orpel Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2022 do 23.02.2023 był Orpel Łukasz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do X-BUD ORPEL

	Organizacja	Numer KRS
1	JAMAR PRZYSZOWICE SP. Z O.O.	0000970277
2	TAHEMA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000137540
3	BUD-ROL HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DARIUSZ	0000106164
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WIW-BUD" KRAUS & ŻOŁYNIAK	0000249315
5	ASERET SP. Z O.O.	0000509573
6	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ARA SZCZEPAN TOCZYŃSKI, WOJCIECH	0000024483
7	IMPERVIUS SP. Z O.O.	0000387954
8	"MADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000304097
9	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH MAT - BUDEX I. KUCHARSKA	0000092940
10	"DOMAL" G.OZGA, L.SZUBERT SP. J.	0000156896
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I ZAOPATRZENIA LEVINO-TRADE	0000077677
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BUD-GAZ" M.S.T.	0000302695
13	MABIG SP. Z O.O.	0001000323
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ANIA" SP. Z O.O.	0000076798
15	COOPRA INT SP. Z O.O.	0000460837
16	BTP SP. Z O.O.	0000630027
17	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA GŁUCHÓW EWA	0000086510
18	TSC MATERIAŁY BUDOWLANE MUSIELAK SP. J.	0001009556
19	CERWEST SP. Z O.O.	0000880844
20	GS1 SP. Z O.O.	0000395173
21	INESTA SP. Z O.O.	0000887653
22	"ROLMEX" SP. J. MAGDALENA GOŚCINIAK RAFAŁ GOŚCINIAK	0000203238
23	CENTRUM BUDOWLANE "KLUCZEWO" SP. Z O.O.	0000283576
24	OPOLSKIE CENTRUM TERMOIZOLACJI SP. Z O.O.	0000885667
25	KOLANKO GRUPA SBS PAPIERSKI SKAWIŃSKI SP. J.	0000889944
26	KLISZCZYŃSKI . IZABELA GRYZIŃSKA, PAWEŁ GRYZIŃSKI,	0000193915
27	BUDMAX PABIANICE SP. Z O.O.	0000486289
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE EKOBUDOWA LISOWSKI	0000650447
29	SKŁAD ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA AKCEL PLUS LESŁAW	0000133454
30	OWA - DEKOR SP. Z O.O.	0000213909

X-BUD ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000998732 NIP 7891754358 REGON 361581709

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X-BUD ORPEL

X-BUD ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000998732 NIP
7891754358 REGON
361581709