Organizacja Topgap osiągnęła 559 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 559 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 481 921 zł.
Zysk netto wyniósł 77 404 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
175 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 559 325 zł w 2024 roku. • 384 224 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
47 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 77 404 zł w 2024 roku. • 125 231 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Topgap wynosi 838 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 726 zł a 1 398 313 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
16 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 838 226 zł w
2024 roku. • 854 747 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topgap wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Topgap wynosi 101 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 88 869 zł w
2024 roku. • 138 667 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 101 378 zł w
2024 roku. • 148 049 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Topgap mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Topgap.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2025 (MSiG nr 158/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 937346. TOPGAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988871. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2022.
[RDF/769155/25/789]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 937345. TOPGAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988871. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2022.
[RDF/769155/25/388]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 204610. TOPGAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988871. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2022.
[RDF/702842/25/347]
MSiG 64/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.08.2022 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 204609. TOPGAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988871. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.08.2022.
[RDF/702842/25/946]
MSiG 64/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2025 okres OD
24.08.2022 DO 31.12.2023
Poz. 55229. TOPGAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988871. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33594/22/240]
Rzuć okiemMSiG 19/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH nr domu 69 kod pocztowy
90-001 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW
KANIOWSKICH nr domu 69 kod pocztowy 90-558
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 710293. TOPGAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988871. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23381/22/507]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOPGAP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ
gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość
ŁÓDŹ ulica UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH nr domu 69 kod pocztowy 90-001 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.08.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. POWIDEŁ 2. ANNA 3. [ukryto]
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. POWIDEŁ 2. GRZEGORZ DAWID
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. POWIDEŁ 2. ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. POWIDEŁ 2. GRZEGORZ
DAWID 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ
ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 3 2. 85
52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 4 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIs KOWANE 5 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Topgap nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topgap wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Topgap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Topgap wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
212 794
zł.
Koszty operacyjne Topgap wyniosły
470 457
zł.
Wynagrodzenia stanowią
45,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 212 794 zł w 2024 roku • 42 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45,2% w 2024 roku •
17,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topgap wyniosła 241 078 zł.
a
ktywa trwałe to 40 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 200 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 443 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 591 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 77 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 241 078 zł sumy bilansowej i 207 635 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 166 487 zł sumy bilansowej i 130 231 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,28%.
Marża operacyjna wyniosła 15,89%.
Marża netto wyniosła 13,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
59 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topgap wyniosły 33 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 443 zł w 2024 roku • 36 256 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 22% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Topgap wynosi 5,99 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,71 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 441% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Topgap wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:558 852,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów558 852,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej470 453,08
I. Amortyzacja12 509,76
II. Zużycie materiałów i energii34 159,28
III. Usługi obce207 241,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 503,13
V. Wynagrodzenia204 500,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 294,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 245,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)88 399,78
D. Pozostałe przychody operacyjne472,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne472,40
E. Pozostałe koszty operacyjne3,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)88 868,64
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 107,65
I. Odsetki, w tym: (+1)1 883,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne224,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)86 760,99
J. Podatek dochodowy9 357,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)77 403,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Topgap składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 122 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+122
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
+8 mies. 9 dni21-03-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Powideł Anna posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
