Producent ekologicznego opału do kominków i pieców.|Brykiet ECOMAX® charakteryzuje się wysoką gęstością i niską wilgotnością.|Wyjątkowe produkty, takie jak NOCNY STRAŻNIK®, zapewniają długotrwałe palenie.|Produkty oparte na pozostałościach z przemysłu drzewnego, certyfikowane pod kątem jakości i ekologii.|Wsparcie lokalnych inicjatyw i społeczności.
ECO-PAL Maciej Piotrowski i Wspólnicy to polska firma, która powstała w 2003 roku z misją dostarczania ekologicznych rozwiązań dla ogrzewania. Głównym celem przedsiębiorstwa jest produkcja wysokiej jakości opału, który jest dostępny przez cały rok, jednocześnie dbając o ochronę środowiska. Specjalizują się w wytwarzaniu brykietu kominkowego oraz ekologicznych rozpałek, które wykorzystywane są w kominkach, piecach oraz grillach. Produkty te są certyfikowane, co potwierdza ich bezpieczeństwo i jakość, a surowce wykorzystywane w procesie produkcji pochodzą wyłącznie z pozostałości po przemyśle drzewnym, co minimalizuje wpływ na naturalne zasoby leśne.
ECO-PAL kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną swoich produktów. Opał ECOMAX® jest ich flagowym produktem, który charakteryzuje się wysoką gęstością oraz niską wilgotnością, co czyni go lepszym rozwiązaniem niż tradycyjne drewno. Dzięki temu brykiet ECOMAX® jest bardziej kaloryczny, co przekłada się na oszczędności w kosztach ogrzewania i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Oferują także innowacyjne produkty, takie jak NOCNY STRAŻNIK®, który pozwala na wydłużone palenie przez całą noc dzięki zachowaniu żaru.
W ciągu ponad dwóch dekad działalności, ECO-PAL zdobył zaufanie wielu klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą, stając się rozpoznawalnym producentem w branży ekologicznego opału. Dbałość o środowisko i wysoka jakość produktów są ich priorytetami, co znajduje odzwierciedlenie w licznych certyfikatach, które firma posiada. ECO-PAL wspiera także różne lokalne inicjatywy, co jest świadectwem ich zaangażowania w społeczność oraz dalszy rozwój zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco-Pal Maciej osiągnęła 14 268 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 153 177 zł. Pozostałe przychody to 115 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 948 618 zł.
Strata netto wyniosła 5 795 441 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -518 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 268 737 zł w 2024 roku. • 19 758 375 zł w 2023 roku. • 15 416 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 084 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5 795 441 zł w 2024 roku. • -3 025 397 zł w 2023 roku. • 2 911 880 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-Pal Maciej wynosi 9 512 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 671 842 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 529 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 512 491 zł w 2024 roku. • 14 179 706 zł w 2023 roku. • 25 744 876 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-Pal Maciej wynosi -5,39 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 993 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5 388 176 zł w
2024 roku. • -2 659 954 zł w
2023 roku. • 3 684 129 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eco-Pal Maciej wynosi 37 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 37 os. w 2024 roku. • 33 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eco-Pal Maciej wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Pal Maciej wynosi 18,2%. To oznacza, że firma ma szansę 18,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 6,02% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 18,2% w 2024 roku. • 4,54% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eco-Pal Maciej charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eco-Pal Maciej wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 566 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 566 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
146 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 601 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 377 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 566 tys. zł w 2024 roku. • 781 tys. zł w 2023 roku. • 1,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eco-Pal Maciej wyniosły
19 541 353
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-Pal Maciej wyniosła 9 200 291 zł.
a
ktywa trwałe to 5 578 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 622 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 200 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 711 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 911 871 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 200 291 zł w 2024 roku. • 12 731 433 zł w 2023 roku. • 10 514 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-Pal Maciej wyniosły 13 911 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 200 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 299 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 911 871 zł w 2024 roku • 11 388 158 zł w 2023 roku • 5 421 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 151% w 2024 roku • 89% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-Pal Maciej wykazała przychody na poziomie 14 268 737 zł.
Organizacja zarobiła -5 756 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 795 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 177 zł w 2024 roku • 44 119 zł w 2023 roku • 661 731 zł w 2022 roku