Producent ekologicznego opału do kominków i pieców.
Brykiet ECOMAX® charakteryzuje się wysoką gęstością i niską wilgotnością.
Wyjątkowe produkty, takie jak NOCNY STRAŻNIK®, zapewniają długotrwałe palenie.
Produkty oparte na pozostałościach z przemysłu drzewnego, certyfikowane pod kątem jakości i ekologii.
Wsparcie lokalnych inicjatyw i społeczności.
ECO-PAL Maciej Piotrowski i Wspólnicy to polska firma, która powstała w 2003 roku z misją dostarczania ekologicznych rozwiązań dla ogrzewania. Głównym celem przedsiębiorstwa jest produkcja wysokiej jakości opału, który jest dostępny przez cały rok, jednocześnie dbając o ochronę środowiska. Specjalizują się w wytwarzaniu brykietu kominkowego oraz ekologicznych rozpałek, które wykorzystywane są w kominkach, piecach oraz grillach. Produkty te są certyfikowane, co potwierdza ich bezpieczeństwo i jakość, a surowce wykorzystywane w procesie produkcji pochodzą wyłącznie z pozostałości po przemyśle drzewnym, co minimalizuje wpływ na naturalne zasoby leśne.
ECO-PAL kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną swoich produktów. Opał ECOMAX® jest ich flagowym produktem, który charakteryzuje się wysoką gęstością oraz niską wilgotnością, co czyni go lepszym rozwiązaniem niż tradycyjne drewno. Dzięki temu brykiet ECOMAX® jest bardziej kaloryczny, co przekłada się na oszczędności w kosztach ogrzewania i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Oferują także innowacyjne produkty, takie jak NOCNY STRAŻNIK®, który pozwala na wydłużone palenie przez całą noc dzięki zachowaniu żaru.
W ciągu ponad dwóch dekad działalności, ECO-PAL zdobył zaufanie wielu klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą, stając się rozpoznawalnym producentem w branży ekologicznego opału. Dbałość o środowisko i wysoka jakość produktów są ich priorytetami, co znajduje odzwierciedlenie w licznych certyfikatach, które firma posiada. ECO-PAL wspiera także różne lokalne inicjatywy, co jest świadectwem ich zaangażowania w społeczność oraz dalszy rozwój zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco-Pal Maciej osiągnęła 14 268 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 153 177 zł. Pozostałe przychody to 115 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 948 618 zł.
Strata netto wyniosła 5 795 441 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -518 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 268 737 zł w 2024 roku.
• 19 758 375 zł w 2023 roku.
• 15 416 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 084 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 795 441 zł w 2024 roku.
• -3 025 397 zł w 2023 roku.
• 2 911 880 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-Pal Maciej wynosi -5,39 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 993 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 388 176 zł w
2024 roku.
• -2 659 954 zł w
2023 roku.
• 3 684 129 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-Pal Maciej wynosi 9 512 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 671 842 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 529 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 512 491 zł w 2024 roku.
• 14 179 706 zł w 2023 roku.
• 25 744 876 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Pal Maciej wynosi 24,7%. To oznacza, że firma ma szansę 24,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 8,15% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 24,7% w 2024 roku.
• 5,6% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eco-Pal Maciej charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eco-Pal Maciej wyniosły 19 541 353
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-Pal Maciej wyniosła 9 200 291 zł.
a
ktywa trwałe to 5 578 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 622 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 200 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 711 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 911 871 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 200 291 zł w 2024 roku.
• 12 731 433 zł w 2023 roku.
• 10 514 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-Pal Maciej wyniosły 13 911 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 200 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 299 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 911 871 zł w 2024 roku
• 11 388 158 zł w 2023 roku
• 5 421 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-Pal Maciej wykazała przychody na poziomie 14 268 737 zł.
Organizacja zarobiła -5 756 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 795 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 177 zł w 2024 roku
• 44 119 zł w 2023 roku
• 661 731 zł w 2022 roku