Organizacja Infra-projekt osiągnęła 1 548 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 535 549 zł. Pozostałe przychody to 13 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 510 009 zł.
Zysk netto wyniósł 25 540 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -479 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 548 814 zł w 2022 roku.
• 2 027 824 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 540 zł w 2022 roku.
• 185 861 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infra-projekt wynosi 1 949 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 398 zł a 4 345 638 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 001 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 949 509 zł w 2022 roku.
• 2 950 513 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infra-projekt wyniosła 3 204 314 zł.
a
ktywa trwałe to 10 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 193 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 204 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 086 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 117 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 606 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 204 314 zł w 2022 roku.
• 2 597 918 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infra-projekt wyniosły 2 117 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 204 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 660 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 117 905 zł w 2022 roku
• 1 457 668 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infra-projekt wykazała przychody na poziomie 1 548 814 zł.
Organizacja zarobiła 28 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2526 zł w 2022 roku
• 18 436 zł w 2021 roku
Organizacja Infra-projekt wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Błażusiak Paweł (50% udziałów)
• Sadowski Arkadiusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2022 do 16.11.2022:
• Błażusiak Paweł (33% udziałów)
• Inny Projekt (33% udziałów)
• Sadowski Arkadiusz (33% udziałów)