Produkcja wysokiej jakości ekstraktów i wyciągów ziołowych
Zaawansowane metody ekstrakcji gwarantujące wysoką koncentrację składników aktywnych
Brak alkoholu w procesie produkcji, co zwiększa dostępność produktów
Wsparcie różnych aspektów zdrowia, w tym układu odpornościowego i kondycji psychicznej
Darmowa dostawa dostępna dla klientów
SATI LABS to firma, która koncentruje się na oferowaniu wyjątkowych ekstraktów i wyciągów ziołowych, wykonanych z najwyższej jakości surowców naturalnych. Jej misją jest umożliwienie klientom dostępu do potężnych właściwości roślinnych, które wspierają zdrowie i witalność. SATI LABS wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod ekstrakcji, co pozwala na uzyskanie preparatów o dużej koncentracji (nawet 7:1) oraz do zwolnienia ich od alkoholu, co czyni je przyjaznymi dla wszystkich poszukujących naturalnych sposobów wspierania organizmu. W ofercie znajdują się zarówno jednoskładnikowe ekstrakty, jak i złożone mieszanki, które mogą wspierać układ odpornościowy, kondycję psychiczną oraz fizyczną. Każdy z produktów przeszedł rygorystyczne testy, co zapewnia ich wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania. SATI LABS łączy pasję do zdrowia z nauką, co czyni ją liderem w branży zielarskiej. Klienci mogą liczyć na darmową dostawę oraz różnorodność preparatów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sati Labs osiągnęła 1 908 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 907 830 zł. Pozostałe przychody to 678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 771 672 zł.
Zysk netto wyniósł 136 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 954 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 908 508 zł w 2024 roku.
• 329 744 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 158 zł w 2024 roku.
• 44 740 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sati Labs wynosi 1 960 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 174 zł a 4 771 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 960 145 zł w 2024 roku.
• 439 845 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sati Labs wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sati Labs wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sati Labs charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sati Labs wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 157
zł.
Koszty operacyjne Sati Labs wyniosły 1 758 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 157 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sati Labs wyniosła 692 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 692 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 523 zł w 2024 roku.
• 292 522 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sati Labs wyniosły 501 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 624 zł w 2024 roku
• 237 782 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sati Labs wykazała przychody na poziomie 1 908 508 zł.
Organizacja zarobiła 150 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 294 zł w 2024 roku
• 4425 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sati Labs wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.