SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WSPÓLNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM W WYPADKU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JAKIMKOLWIEK INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Umożliwiają wygodne przesyłanie kryptowalut bez opłat blockchainowych między użytkownikami.
Wdrażają programy lojalnościowe, nagradzając użytkowników za aktywność na platformie.
P100 to nowoczesna aplikacja do zarządzania płatnościami, która efektywnie łączy tradycyjne bankowości z kryptowalutami. Platforma umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji w euro oraz kryptowalutach, takich jak Bitcoin czy Ethereum, z zachowaniem pełnej kontroli nad swoimi funduszami. P100 oferuje użytkownikom możliwość posiadania indywidualnego konta bankowego w euro, co umożliwia przeprowadzanie transferów SEPA. Dodatkowo, użytkownicy mogą korzystać z debetowej karty Mastercard, która działa zarówno w tradycyjnych sklepach, jak i online, oferując opcję płatności zbliżeniowej przez Apple Pay oraz Google Pay. Platforma wyróżnia się innowacyjnym podejściem do zarządzania finansami, umożliwiając płatności w kryptowalutach w sposób intuicyjny i szybki. P100 zapewnia również usługi związane z zarządzaniem aktywami, oferując łatwą możliwość przesyłania kryptowalut oraz programy lojalnościowe, w ramach których użytkownicy mogą zdobywać tokeny P100. Misją P100 jest ułatwienie codziennego bankowania, umożliwiając użytkownikom swobodne przechodzenie między euro a kryptowalutami. Platforma zapewnia pełną prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, dając im możliwość wyłącznego zarządzania swoimi kluczami dostępu do portfela. Dzięki przejrzystym schematom opłat oraz zindywidualizowanym planom członkowskim, P100 jest dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dostosowując się do ich różnorodnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P100 osiągnęła 295 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 783 zł. Pozostałe przychody to 221 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 419 969 zł.
Strata netto wyniosła 2 345 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 885 zł w 2024 roku.
• 89 888 zł w 2023 roku.
• 189 831 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -781 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 345 186 zł w 2024 roku.
• -1 608 850 zł w 2023 roku.
• -407 676 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P100 wynosi -2,45 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P100 wynosi 197 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 739 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 257 zł w 2024 roku.
• 423 072 zł w 2023 roku.
• 343 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P100 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P100 wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,994% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2024 roku.
• 2,51% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P100 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P100 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 047 785
zł.
Koszty operacyjne P100 wyniosły 2 523 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
349 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 047 785 zł w 2024 roku
• 785 573 zł w 2023 roku
• 232 440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P100 wyniosła 9 716 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 716 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 716 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 860 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 577 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 238 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 716 877 zł w 2024 roku.
• 1 973 269 zł w 2023 roku.
• 339 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła -3,275%.
Marża netto wyniosła -793%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1091.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -264.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P100 wyniosły 11 577 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 716 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 859 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 577 868 zł w 2024 roku
• 1 489 074 zł w 2023 roku
• 51 071 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P100 wykazała przychody na poziomie 295 885 zł.
Organizacja P100 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stanio Piotr
posiada 655 udziałów,
które stanowią 31.2% firmy.
Ghouma Adel
posiada 655 udziałów,
które stanowią 31.2% firmy.