Organizacja God-Wan osiągnęła 10 599 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 596 933 zł. Pozostałe przychody to 2700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 258 393 zł.
Zysk netto wyniósł 338 540 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 533 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 599 633 zł w 2024 roku. • 10 113 350 zł w 2023 roku. • 6 231 574 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 338 540 zł w 2024 roku. • 152 269 zł w 2023 roku. • 115 593 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji God-Wan wynosi 8 889 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
469 172 zł a 26 499 082 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 963 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 889 753 zł w 2024 roku. • 7 566 575 zł w 2023 roku. • 4 707 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT God-Wan wynosi 445 tys. zł.
EBITDA God-Wan wynosi 445 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie God-Wan mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 24 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji God-Wan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 sierpnia 2024 (MSiG nr 158/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1025695. GOD-WAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968942. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RDF/659242/24/622]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1025694. GOD-WAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968942. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RDF/659242/24/221]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969892. GOD-WAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968942. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RDF/542131/23/505]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 969891. GOD-WAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968942. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RDF/542131/23/104]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 259005. GOD-WAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968942. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5746/22/760]
MSiG 92/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GOD-WAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat SANOCKI gmina SANOK miejscowość SANOK 2. miejscowość SANOK ulica
UL. SADOWA nr domu 41 kod pocztowy 38-500
poczta SANOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 12.04.2022 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ
GALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 19, REP. A NR
939/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 12.04.2022, WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ F.H.U. „GOD-
-WAN” SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF GODEK,
DARIUSZ WANIELISTA Z SIEDZIBĄ W SANOKU
PODJĘLI W DNIU 12 KWIETNIA 2022 R. UCHWAŁĘ
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W TRYBIE ART. 551
§ 2 I 3 ORAZ 572 K.S.H. W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ FIRMA
OTRZYMUJE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE: GOD-
-WAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA). UCHWAŁA
ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 939/2022 Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA
ŁUKASZA GALEWICZA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KROŚNIE PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. F.H.U. „GOD
-WAN” SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF GODEK,
DARIUSZ WANIELISTA, SPÓŁKA CYWILNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 180752810
6. 6871953657 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GODEK
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ 6. NIE 2 1. WANIELISTA 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GODEK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WANIELISTA 2. DARIUSZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA,
CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
God-Wan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji God-Wan wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
God-Wan charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla God-Wan wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 424 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 189 tys. zł w 2024 roku. • 143 tys. zł w 2023 roku. • 81 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 424 tys. zł w 2024 roku. • 404 tys. zł w 2023 roku. • 249 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 595 049
zł.
Koszty operacyjne God-Wan wyniosły
10 151 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
531 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 595 049 zł w 2024 roku • 1 214 722 zł w 2023 roku • 689 072 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów God-Wan wyniosła 1 102 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 848 051 zł.
a
ktywa trwałe to 254 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 102 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 477 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 563 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 611 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 208 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 102 832 zł sumy bilansowej i 625 563 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 785 518 zł sumy bilansowej i 287 023 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 409 847 zł sumy bilansowej i 120 593 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania God-Wan wyniosły 477 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 102 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 477 269 zł w 2024 roku • 498 495 zł w 2023 roku • 289 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja God-Wan wykazała przychody na poziomie 10 599 633 zł.
Organizacja zarobiła 426 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 87 777 zł w 2024 roku • 47 250 zł w 2023 roku • 34 127 zł w 2022 roku
Organizacja God-Wan wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 262 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+87
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 22 dni03-04-2026
2023
−1 dni14-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Godek Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
