MARACANA KATARZYNA I ROBERT BUDZAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000968864 NIP
5342461209 REGON
142712615

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
40,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
681 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
31,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PRUSZKÓW
Adres
UL. SZMARAGDOWA, 2
Kod pocztowy
05-800
Rejestracja
2022-04-27
Rozpoczęcie działalności
2010-12-20
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.maracana.pl
Email
biuro@maracana.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Opis
  • Hurtowa sprzedaż warzyw i owoców
  • Transport do sklepów, hoteli i restauracji
  • Specjalizacja w kuchni śródziemnomorskiej
  • Wysoka jakość i terminowość dostaw

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Maracana osiągnęła 40 850 697 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 40 801 150 zł. Pozostałe przychody to 49 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 40 120 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 680 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 616 899 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 850 697 zł w 2024 roku.
• 40 727 202 zł w 2023 roku.
• 24 747 716 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 226 996 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 680 987 zł w 2024 roku.
• 664 754 zł w 2023 roku.
• 527 382 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Maracana wynosi 959 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Maracana wynosi 995 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Maracana wynosi 31 932 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 974 842 zł a 102 126 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 454 447 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 932 590 zł w 2024 roku.
• 31 274 584 zł w 2023 roku.
• 19 573 543 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maracana wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,400% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maracana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 709 900 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Maracana wyniosły 39 841 665 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 569 967 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 709 900 zł w 2024 roku
• 1 467 359 zł w 2023 roku
• 547 086 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Maracana wyniosła 5 583 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 560 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 023 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 583 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 633 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 950 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -262 355 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 583 718 zł w 2024 roku.
• 5 653 115 zł w 2023 roku.
• 6 249 485 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Maracana wyniosły 2 950 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 583 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -887 063 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 950 595 zł w 2024 roku
• 3 700 980 zł w 2023 roku
• 4 962 103 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Maracana wykazała przychody na poziomie 40 850 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 866 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 185 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 680 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 828 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 484 zł w 2024 roku
• 190 351 zł w 2023 roku
• 143 229 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Maracana wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MARACANA KATARZYNA I ROBERT BUDZAJ

Organizacja Numer KRS
1
POLEXPANS SP. Z O.O.
0000703209
2
MAGAZYNY LEWICZYN SP. Z O.O.
0000455895
3
GOLDEN FRUITS SP. Z O.O.
0000954083
4
MOVENA SP. Z O.O.
0000506089
5
TRAXIM SP. Z O.O.
0000507831
6
STI BODEX GROUP SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000523723
7
SANFRUKT SP. Z O.O.
0000740203
8
MJ VEG SP. Z O.O.
0000884308
9
FRESH PARTNER SP. Z O.O.
0000025962
10
SELFRUIT SP. Z O.O.
0000667387
11
FORTIS PLUS SP. Z O.O.
0000649009
12
SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.
0000512219
13
SUNCROPS POLAND SP. Z O.O.
0000472680
14
BIO-VIVO SP. Z O.O.
0000306157
15
EUROFUNGI SP. Z O.O.
0000458182
16
VITALPOL SP. Z O.O.
0000591894
17
GPW JANMAR SP. Z O.O. SP. K.
0000445420
18
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W GRÓJCU
0000046692
19
ARTFRUIT RUTKOWSCY SP. K.
0000960695
20
AGRO SERWIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000248329
21
P.H.U. SZYMAŃSKI SP. J.
0000619923
22
POLSWEET SP. Z O.O.
0000174952
23
GO DZIUBEK SP. Z O.O.
0000954706
24
TRADE KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.
0000787915
25
GRUPA OWOCE NATURY SP. Z O.O.
0000378647
26
ELIZA FRUIT SP. Z O.O.
0000110646
27
"JWD" W.ŚWIERCZEK I WSPÓLNICY SP. J.
0000233808
28
PROBAN SP. Z O.O.
0000098660
29
PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.
0000595752
30
"IBIS" ZOZULA ZARĘBA SP. J.
0000067010