ELIZA FRUIT SP. Z O.O. | KRS: 0000110646

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

38,2 mln

zysk

102 tys.

wartość firmy

29,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRONISZE

Adres

UL. POZNAŃSKA, 98, HALA 1

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2002-05-06

Rozpoczęcie działalności

1991-10-18

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (§ 18 UMOWY SPÓŁKI)

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT WODNY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eliza Fruit osiągnęła 38 190 275 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 767 620 zł. Pozostałe przychody to 422 655 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 665 774 zł.

Zysk netto wyniósł 101 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 104 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 190 275 zł w 2024 roku.
• 36 882 513 zł w 2023 roku.
• 28 487 545 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -130 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 845 zł w 2024 roku.
• -238 387 zł w 2023 roku.
• 485 530 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23459191.43

1017199.75

16941717.23

800613.34

3927216.55

252328.97

4720797.1

274033.53

14670009.79

75031.51

28487544.53

485530.13

36882513.32

-238387.01

38190274.53

101845.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eliza Fruit wynosi 393 tys. zł.

EBITDA Eliza Fruit wynosi 403 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 125 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 393 209 zł w 2024 roku.
• 1 374 739 zł w 2023 roku.
• 363 592 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 126 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 403 036 zł w 2024 roku.
• 1 390 679 zł w 2023 roku.
• 380 762 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eliza Fruit wynosi 29 547 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 018 454 zł a 95 475 686 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 067 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 547 425 zł w 2024 roku.
• 28 191 819 zł w 2023 roku.
• 24 659 840 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2366644

22074903.95

58647978.58

2967104

17464035.52

42354293.08

2523289.7

6783810.98

16833870.56

2740335.3

7605208.06

17930004.68

750315.1

13498282.08

36675024.47

3726023.47

24659840.35

71218861.33

0

28191819.06

92206283.3

1018453.7

29547425.38

95475686.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eliza Fruit wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eliza Fruit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 944 zł.

Koszty operacyjne Eliza Fruit wyniosły 37 374 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 070 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 944 zł w 2024 roku
• 743 520 zł w 2023 roku
• 729 450 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eliza Fruit wyniosła 7 732 550 zł.

a

ktywa trwałe to 2 291 927 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 440 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 732 550 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 906 481 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 826 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 732 550 zł w 2024 roku.
• 9 481 262 zł w 2023 roku.
• 8 865 574 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6192602.19

6131193.76

5349417.47

5417318.79

7396311.52

8865573.94

9481262.21

7732550.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.32

0.05

0.04

0.13

0.2

0.05

0.06

0.03

0.06

0.05

0.06

-0.02

0.06

0.01

0.02

-0.01

0.01

0.05

0.1

0.01

0.02

-0.03

-0.05

0.04

-0.01

0.01

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eliza Fruit wyniosły 2 826 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 732 550 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 826 069 zł w 2024 roku
• 4 676 626 zł w 2023 roku
• 3 897 543 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6192602.19

3037076.86

0.49

6131193.76

2175055.09

0.35

5349417.47

1140949.83

0.21

5417318.79

934817.62

0.17

7396311.52

2838778.84

0.38

8865573.94

3897542.64

0.44

9481262.21

4676626.41

0.49

7732550.13

2826068.96

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eliza Fruit wykazała przychody na poziomie 38 190 275 zł.

Organizacja zarobiła 231 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 130 061 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 061 zł w 2024 roku
• 256 854 zł w 2023 roku
• 16 526 zł w 2022 roku

Wartość

254401

149948

30159

921

0

16526

256854

130061

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Eliza Fruit wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94133

0.85949

0.73793

0.33107

0.77333

0.77308

0.88815

0.74565

0.9519

0.91953

0.81095

0.74375

0.26024

0.78401

0.73804

0.84135

0.63055

0.93237

0.81264

0.59679

0.74342

0.21501

0.8251

0.6173

0.69659

0.46477

0.82106

0.81468

0.62275

0.74

0.19044

0.78963

0.27188

0.68058

0.47411

0.65228

0.66595

0.78271

0.77325

0.28148

0.42023

0.26343

0.50674

0.38995

0

0.83056

0.84806

0.79167

0.30835

0.52701

0.33731

0.65697

0.51503

0.71848

0.08087

0.85811

0.79278

0.36115

0.23191

0.60912

0.1955

0.14977

0.91467

0.61073

0.86322

0.73756

0.27593

0.28056

0.33538

0.45

0.35241

0.84303

Powiązania

ELIZA FRUIT - powiązanie zwrotne

L ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

L NIKOLAOS - reprezentacja

L IOANNIS - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2016

12.01.2017

L Ioannis

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

12.01.2017

L Ioannis

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

21.10.2008

07.10.2016

L Ioannis

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

11.12.2003

21.10.2008

L Ioannis

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

06.05.2002

11.12.2003

L Ioannis

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

07.10.2016

L Elżbieta

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

21.10.2008

07.10.2016

L Elżbieta

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

11.12.2003

21.10.2008

L Elżbieta

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

06.05.2002

L Ioannis

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

L Elżbieta

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

L Nikolaos

Czerwiec 1995

Osoba

powiązanie zwrotne

31.07.2017

Eliza Fruit

Organizacja

Udziałowcy

Lazaridis Ioannis posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Lazaridis Elżbieta posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2017 jest Lazaridis Ioannis kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2016 do 12.01.2017 była Lazaridis Elżbieta kontrolująca 40% udziałów.

W okresie od 21.10.2008 do 07.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Lazaridis Ioannis . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ELIZA FRUIT

	Organizacja	Numer KRS
1	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
2	CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000237588
3	P.H.U. SZYMAŃSKI SP. J.	0000619923
4	J&J FUNGI SP. Z O.O.	0000852405
5	POLTOMA SP. Z O.O.	0000403325
6	STAAY WARSZAWA SP. Z O.O.	0000512164
7	MAGAZYNY LEWICZYN SP. Z O.O.	0000455895
8	PIOTERRBERRY SP. Z O.O.	0000364102
9	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
10	POLSAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000445997
11	VITALPOL SP. Z O.O.	0000591894
12	FRUCTOP.TOPOLSCY SP. J.	0000063031
13	FRESH FACTORY SP. Z O.O.	0000802927
14	SKOWRON BERRY SP. Z O.O.	0001076877
15	WEST FOODS SP. Z O.O.	0000861169
16	SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.	0000512219
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FASOLEX"	0000012488
18	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "WARPOL" SP. Z O.O.	0000379770
19	EUROFUNGI SP. Z O.O.	0000458182
20	"CYTRUS" TOMASZ PRUKACZ & MARCIN PRUKACZ SP. J.	0000144300
21	FH TRADE SP. Z O.O.	0000047824
22	GOLDEN FRUITS SP. Z O.O.	0000954083
23	TRADE KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000787915
24	BIO-VIVO SP. Z O.O.	0000306157
25	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
26	SUNCROPS POLAND SP. Z O.O.	0000472680
27	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
28	AMPOL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000825483
29	POLISH AGRO PRODUCE SP. Z O.O.	0000616200
30	Q FRESH SP. Z O.O.	0000895400

ELIZA FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000110646 NIP 5270005978 REGON 012077157

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELIZA FRUIT

ELIZA FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000110646 NIP
5270005978 REGON
012077157