FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWA "GRAKO" TADEUSZ KOWALSKI, HENRYK LITWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000966851 NIP
7740010737 REGON
610100637

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
26 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
579 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
23,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KOSZELEW
Adres
, 1C
Kod pocztowy
09-530
Rejestracja
2022-04-21
Rozpoczęcie działalności
1993-01-18
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski osiągnęła 26 000 206 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 26 000 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 25 421 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 578 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 873 318 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 000 206 zł w 2024 roku.
• 27 494 669 zł w 2023 roku.
• 46 746 610 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -366 448 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 578 877 zł w 2024 roku.
• 564 893 zł w 2023 roku.
• 1 332 119 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wynosi 716 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wynosi 785 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 360 972 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 715 766 zł w 2024 roku.
• 780 590 zł w 2023 roku.
• 1 636 657 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 359 327 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 785 428 zł w 2024 roku.
• 845 676 zł w 2023 roku.
• 1 704 078 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wynosi 23 586 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 937 961 zł a 65 000 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 515 006 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 586 938 zł w 2024 roku.
• 24 093 157 zł w 2023 roku.
• 39 573 016 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wynosi 808 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,75 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 1,75 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 53 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 808 tys. zł w 2024 roku.
• 775 tys. zł w 2023 roku.
• 994 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,75 mln zł w 2024 roku.
• 1,56 mln zł w 2023 roku.
• 1,87 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 525 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wyniosły 25 284 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 525 849 zł w 2024 roku
• 412 240 zł w 2023 roku
• 367 934 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wyniosła 7 763 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 237 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 526 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 763 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 250 615 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 513 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -965 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 763 901 zł w 2024 roku.
• 7 209 476 zł w 2023 roku.
• 8 735 861 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wyniosły 2 513 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 763 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 231 936 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 513 287 zł w 2024 roku
• 2 537 738 zł w 2023 roku
• 4 629 017 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wykazała przychody na poziomie 26 000 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 708 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 129 660 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 578 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 220 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 660 zł w 2024 roku
• 114 687 zł w 2023 roku
• 157 450 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Grako Tadeusz Kowalski wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWA "GRAKO" TADEUSZ KOWALSKI, HENRYK LITWICKI

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO-BIT"
0000039133
2
BALTIC INVESTMENT TTK SP. Z O.O. SP. K.
0000442459
3
EUROTEK POLSKA SP. Z O.O.
0000821363
4
BA TECHNOLOGIE KLEJENIA SP. Z O.O. SP. K.
0000537564
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FITOCHEM"
0000106623
6
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GABRIEL JANKOWSKI
0000113570
7
LAKSOL SP. Z O.O.
0000879230
8
JTP CHEMICALS SP. Z O.O.
0000671779
9
"UNIMAT" - IRENEUSZ DRABIK I JAROSŁAW SŁOKA SP. J.
0000012469
10
POLIFARB SP. Z O.O.
0000061252
11
"TAMA" FARBY-LAKIERY SP. Z O.O.
0000033268
12
LAK TECH TOKAJUK BŁASZCZYK SP. J.
0000898397
13
PAKMAR SP. Z O.O.
0000044664
14
LOBA-WAKOL POLSKA SP. Z O.O.
0000163623
15
WAB ARTYKUŁY POLIGRAFICZNE ANNA SZUBARTOWSKA-PASZKOWSKA
0000192606
16
HA-BE POLSKA SP. Z O.O.
0000151991
17
ERG-CHEMICAL SP. Z O.O.
0000254989
18
M.W.M. SP. Z O.O.
0000435420
19
KRZYSZTOF WOJDYŁA I HENRYK KRZYSZTOF AGRA-H IMPORT-EXPORT
0000015580
20
TROY BIOSCIENCES POLAND SP. Z O.O.
0000909469
21
SKŁADY FABRYCZNE NAWOZÓW SZTUCZNYCH "DUET" ANDRZEJ
0000085657
22
MACDERMID ENTHONE SP. Z O.O.
0000133482
23
PROVITAL POLSKA SP. Z O.O.
0000200566
24
ROCKCHEM SP. Z O.O. SP. K.
0000989862
25
AQUA LAB A.SIERZPUTOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000140632
26
INTER CHEM SP. Z O.O.
0000369797
27
DIAB SP. Z O.O.
0000283672
28
FAN-PAK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000355203
29
PETROL-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000595446
30
CHEMLY SP. Z O.O. SP. K.
0000474676