Produkcja materiałów i urządzeń do lutowania i spawania|Dostarczanie urządzeń oraz materiałów pomocniczych do instalacji grzewczych i chłodnictwa|Bogata oferta aerozoli technicznych i taśm technicznych|Indywidualne podejście do klienta i elastyczność działania
Jrgen Armack Sp. z o.o. to firma o wieloletnim doświadczeniu, specjalizująca się w produkcji i dostawie materiałów oraz urządzeń do lutowania i spawania. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów dla branż wykorzystujących zaawansowane technologie łączenia metali. Firma oferuje szeroki asortyment materiałów lutowniczych, w tym luty miękkie i twarde, pasty i proszki do lutowania oraz różnego rodzaju topniki. W ich ofercie znajdują się także urządzenia do lutowania, narzędzia ręczne, systemy grzewcze i sanitarne, a także materiały uszczelniające i chłodnicze.Specjalnym elementem oferty Jrgen Armack Sp. z o.o. są płyny do likwidacji przecieków oraz różnego rodzaju taśmy techniczne, które znajdują zastosowanie zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i domowych. Bogaty asortyment aerozoli technicznych, w tym metale w aerozolu oraz kleje techniczne, podkreśla kompleksową ofertę firmy. Jednym z kluczowych filarów działalności firmy jest lutowanie, które obejmuje szeroką gamę produktów takich jak luty cyny i ołowiu, luty miedziano-fosforowe, srebrne, mosiężne oraz bezołowiowe. Poza tym, firma dostarcza również kompletny zestaw narzędzi i akcesoriów niezbędnych do wykonywania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak palniki, reduktory gazowe i narzędzia dla instalatorów.Jrgen Armack Sp. z o.o. wyróżnia indywidualne podejście do klienta oraz elastyczność działania, co pozwala dostosować się do dynamicznych warunków rynkowych. Firma kładzie nacisk na wysoką jakość swoich produktów oraz na zaspokajanie unikalnych potrzeb swoich klientów. Dzięki temu cieszy się zasłużoną renomą na rynku materiałów i urządzeń lutowniczych i spawalniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jurgen Armack osiągnęła 17 131 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 124 635 zł. Pozostałe przychody to 6553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 929 947 zł.
Zysk netto wyniósł 1 194 688 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 866 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 131 188 zł w 2025 roku. • 16 203 111 zł w 2024 roku. • 15 226 682 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 194 688 zł w 2025 roku. • 1 250 781 zł w 2024 roku. • 939 810 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jurgen Armack wynosi 21 961 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 761 893 zł a 42 827 971 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 433 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 961 437 zł w 2025 roku. • 20 952 324 zł w 2024 roku. • 18 381 904 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jurgen Armack wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Jurgen Armack wynosi 1,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 527 815 zł w
2025 roku. • 1 584 348 zł w
2024 roku. • 1 281 865 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 614 338 zł w
2025 roku. • 1 665 098 zł w
2024 roku. • 1 361 461 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jurgen Armack wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2025 roku. • 2,80% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jurgen Armack wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Jurgen Armack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jurgen Armack wynosi 971 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 229 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 229 tys. zł a 2,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 971 tys. zł w 2025 roku. • 883 tys. zł w 2024 roku. • 772 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 229 tys. zł w 2025 roku. • 238 tys. zł w 2024 roku. • 188 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,62 mln zł w 2025 roku. • 2,31 mln zł w 2024 roku. • 1,99 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 251 291
zł.
Koszty operacyjne Jurgen Armack wyniosły
15 596 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 315 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 251 291 zł w 2025 roku • 1 133 269 zł w 2024 roku • 1 157 467 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2025 roku •
8% w 2024 roku •
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jurgen Armack wyniosła 7 891 236 zł.
a
ktywa trwałe to 188 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 702 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 891 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 682 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 712 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 654 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 891 236 zł w 2025 roku. • 7 094 485 zł w 2024 roku. • 6 322 261 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jurgen Armack wyniosły 208 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 891 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 208 712 zł w 2025 roku • 231 649 zł w 2024 roku • 360 206 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 3% w 2024 roku • 6% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jurgen Armack wykazała przychody na poziomie 17 131 188 zł.
Organizacja zarobiła 1 480 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 286 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 194 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 286 305 zł w 2025 roku • 292 469 zł w 2024 roku • 230 482 zł w 2023 roku