JZ CHEMICALS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000597683

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

33,1 mln

zysk

841 tys.

wartość firmy

29,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC INWALIDÓW, 10

Kod pocztowy

01-552

Rejestracja

2016-01-21

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.jzchemicals.pl

Email

pjakubiuk@jzchemicals.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - JZ CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SKŁAD ZARZĄDU JZ CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ PIOTR ARTUR JAKUBIK I PIOTR SEBASTIAN ŻUREK. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI JZ CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Dostawca surowców chemicznych do produkcji żywic poliestrowych i epoksydowych
Zakup produktów od wiodących producentów w różnych krajach
Skupienie na satysfakcji klientów i długoterminowej współpracy
Gwarancja terminowych i rzetelnych dostaw
Oferta obejmująca Bisfenol A, Kwas Tereftalowy, Glikol Trietylenowy i Nonylfenol

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JZ Chemicals osiągnęła 33 058 455 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 058 455 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 217 351 zł.

Zysk netto wyniósł 841 104 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 800 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 058 455 zł w 2023 roku.
• 42 357 604 zł w 2022 roku.
• 20 039 349 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -109 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 841 104 zł w 2023 roku.
• 2 986 313 zł w 2022 roku.
• 859 248 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

28258011.18

1499639.76

29783382.51

1130951.49

34232249.45

1040671.63

53837647.08

5652137.15

20039349.45

859248.1

42357604.24

2986313.41

33058455.38

841104.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JZ Chemicals wynosi 1,64 mln zł.

EBITDA JZ Chemicals wynosi 1,68 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 636 282 zł w 2023 roku.
• 3 885 158 zł w 2022 roku.
• 1 091 369 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 683 048 zł w 2023 roku.
• 3 931 924 zł w 2022 roku.
• 1 122 546 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JZ Chemicals wynosi 29 790 376 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 386 988 zł a 82 646 138 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 790 376 zł w 2023 roku.
• 47 197 714 zł w 2022 roku.
• 21 636 305 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2161178.61

26998411.77

70645027.95

2671973.28

27051367.58

74458456.28

3223289.14

30207475.29

85580623.63

5095144.64

63595457.96

134594117.7

4839746.32

21636305.02

50098373.63

7014057.68

47197714.15

105894010.6

4386988.42

29790376.28

82646138.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JZ Chemicals wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JZ Chemicals wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JZ Chemicals charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JZ Chemicals wynosi 973 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 168 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 168 tys. zł a 1,94 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 973 tys. zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.
• 857 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 583 tys. zł w 2022 roku.
• 164 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,94 mln zł w 2023 roku.
• 3,15 mln zł w 2022 roku.
• 2,12 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JZ Chemicals wyniosły 31 422 173 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 1950 zł w 2022 roku
• 1950 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JZ Chemicals wyniosła 12 810 369 zł.

a

ktywa trwałe to 306 701 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 503 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 810 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 849 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 961 051 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 127 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 810 369 zł w 2023 roku.
• 11 697 569 zł w 2022 roku.
• 11 174 067 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6045655.33

11392886.56

9643343.57

10461282.69

11174066.97

11697569.04

12810368.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.52

0.06

0.05

0.1

0.32

0.04

0.11

0.24

0.04

0.03

0.54

0.83

0.11

0.1

0.08

0.13

0.05

0.04

0.26

0.32

0.09

0.07

0.14

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JZ Chemicals wyniosły 6 961 051 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 810 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 632 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 961 051 zł w 2023 roku
• 2 345 492 zł w 2022 roku
• 4 721 072 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6045655.33

3164083.85

0.52

11392886.56

7830255.52

0.69

9643343.57

5345624.72

0.55

10461282.69

3667756.5

0.35

11174066.97

4721071.88

0.42

11697569.04

2345492.13

0.2

12810368.77

6961050.87

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JZ Chemicals wykazała przychody na poziomie 33 058 455 zł.

Organizacja zarobiła 1 067 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 226 497 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 841 104 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 497 zł w 2023 roku
• 731 697 zł w 2022 roku
• 215 157 zł w 2021 roku

Wartość

0

215157

731697

226497

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja JZ Chemicals wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91362

0.87875

0.83167

0.48933

0.6798

0.65807

0.86257

0.77868

0

0.89687

0.88844

0.88866

0.59223

0.53892

0.48183

0.68842

0.68453

0

0.88967

0.90063

0.87657

0.43639

0.53405

0.58562

0.72417

0.56545

0

0.96696

0.92477

0.87673

0.3242

0.78394

0.73715

0.95447

0.84457

0.81535

0.82807

0.86352

0.38528

0.53257

0.49842

0.63014

0.52815

0.83808

0.90156

0.87383

0.8531

0.2861

0.64444

0.66442

0.84063

0.66053

0.91304

0.81565

0.84431

0.83826

0.53115

0.46822

0.55279

0.55917

0.49718

0.84727

Powiązania

JZ CHEMICALS - reprezentacja, wspólnik

Ż PIOTR - wspólnik, reprezentacja

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

B KINGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2016

Jz Chemicals

Organizacja

wspólnik

21.01.2016

27.08.2021

J Piotr

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

21.01.2016

27.08.2021

Ż Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

27.08.2021

J Piotr

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

27.08.2021

Ż Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

27.08.2021

B Kinga

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

21.01.2016

Jz Chemicals

Organizacja

reprezentacja

27.08.2021

J Piotr

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

27.08.2021

Ż Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JZ CHEMICALS

	Organizacja	Numer KRS
1	HCS EUROPE SP. Z O.O.	0000046339
2	REJA SP. Z O.O.	0000034608
3	HEUBACH COLORANTS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000775142
4	SYNTEZIS SP. Z O.O.	0000293794
5	"TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA SP. J.	0000003085
6	WI-BA-LAK SP. Z O.O.	0000090398
7	COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000142564
8	GHP SP. Z O.O. SP. K.	0000584154
9	SALTADIS SP. Z O.O.	0000220583
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FITOCHEM"	0000106623
11	GREEN ECO POLAND SP. Z O.O.	0000488275
12	GABRIEL - CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000228131
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO-BIT"	0000039133
14	AGRO-MAN SP. Z O.O.	0000714804
15	"TAMA" FARBY-LAKIERY SP. Z O.O.	0000033268
16	LENZ-URZĄDZENIA DLA ELEKTRONIKI F.GOROL SP. J.	0000291512
17	POLSAROS SP. Z O.O.	0000364605
18	CHEMIROL PIEKARY SP. Z O.O.	0000603597
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000169734
20	TOSAF POLSKA SP. Z O.O.	0000471566
21	SILTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000420286
22	BIOAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000665911
23	LAK TECH TOKAJUK BŁASZCZYK SP. J.	0000898397
24	CHEMAL SP. Z O.O.	0000178441
25	EUROTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000821363
26	OLICON-DELTA SP. Z O.O.	0000053012
27	TIC DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000490628
28	HEKTOR J.CIECIURA, P.MICHAŁKIEWICZ, P.WIŚNIEWSKI	0000090667
29	REMEI POLSKA SP. Z O.O.	0000180326
30	MAVERICK SP. Z O.O.	0000610686

JZ CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000597683 NIP 7010542628 REGON 363566683

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JZ CHEMICALS

JZ CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000597683 NIP
7010542628 REGON
363566683