HAND SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000447896

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

35,3 mln

zysk

850 tys.

wartość firmy

28,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

ODRZAŃSKA, 23B

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2013-01-18

Rozpoczęcie działalności

2013-01-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.sklepshell.pl

Email

kompresor@hand.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DO SPÓŁKI WIĘCEJ KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Hurtownia online produktów Shell.
Oferowanie olejów silnikowych, przekładniowych i smarów.
Szybka dostawa w 48 godzin.
Wysokie rabaty na zakupy detaliczne w cenach hurtowych.
24-letnie doświadczenie jako dystrybutor produktów Shell.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hand osiągnęła 35 341 475 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 284 768 zł. Pozostałe przychody to 56 707 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 435 117 zł.

Zysk netto wyniósł 849 651 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 470 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 341 475 zł w 2024 roku.
• 19 396 840 zł w 2023 roku.
• 21 036 167 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 849 651 zł w 2024 roku.
• 293 602 zł w 2023 roku.
• 530 624 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11050183.49

332818.44

13621867.74

190466.38

16756453.4

388967.32

16489827.29

508276.02

20427567.9

651652.07

21036166.88

530623.73

19396840.39

293601.82

35341475.07

849650.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hand wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Hand wynosi 1,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 121 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 194 201 zł w 2024 roku.
• 540 395 zł w 2023 roku.
• 762 178 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 154 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 434 910 zł w 2024 roku.
• 789 949 zł w 2023 roku.
• 938 123 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hand wynosi 28 275 226 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 315 640 zł a 88 353 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 776 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 275 226 zł w 2024 roku.
• 14 784 037 zł w 2023 roku.
• 16 616 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

142350.44

8840413.2

27625458.73

146872.11

9989982.79

34054669.35

199237.19

12926075.4

41891133.5

433893.99

13460216.26

41224568.22

726451.22

16951438.09

51068919.75

469400.41

16616006.58

52590417.2

678402.43

14784036.63

48492100.98

1315640.32

28275225.78

88353687.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hand wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 428 321 zł.

Koszty operacyjne Hand wyniosły 34 090 567 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 428 321 zł w 2024 roku
• 1 254 166 zł w 2023 roku
• 1 191 733 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hand wyniosła 5 888 569 zł.

a

ktywa trwałe to 735 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 153 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 888 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 754 187 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 134 382 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 888 569 zł w 2024 roku.
• 5 227 521 zł w 2023 roku.
• 5 841 952 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1732980.65

2334067.57

2402701.24

4287096.14

4659945.79

5841951.95

5227520.5

5888569.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

1.75

0.03

0.08

0.97

0.01

0.16

1.46

0.02

0.12

0.88

0.03

0.14

0.67

0.03

0.09

0.85

0.04

0.03

0.06

0.32

0.03

0.02

0.14

0.48

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hand wyniosły 4 134 382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 888 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 134 382 zł w 2024 roku
• 4 322 984 zł w 2023 roku
• 5 216 085 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1732980.65

1543180.06

0.89

2334067.57

2138238.09

0.92

2402701.24

2137051.66

0.89

4287096.14

3708570.82

0.87

4659945.79

3691344.17

0.79

5841951.95

5216084.74

0.89

5227520.5

4322983.93

0.83

5888569.31

4134382.22

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hand wykazała przychody na poziomie 35 341 475 zł.

Organizacja zarobiła 1 035 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 186 153 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 849 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 593 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 153 zł w 2024 roku
• 97 202 zł w 2023 roku
• 137 771 zł w 2022 roku

Wartość

0

16628

137771

97202

186153

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Hand wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81798

0.79216

0.69333

0.78388

0.57465

0.48243

0.80845

0.97731

0

0.77352

0.81405

0.72444

0.82815

0.32177

0.26101

0.65022

0.87466

0

0.82631

0.84263

0.7239

0.70192

0.43367

0.41469

0.79894

0.94501

0

0.81268

0.83827

0.77925

0.70993

0.55654

0.38563

0.72509

0.85557

0

0.78858

0.83049

0.75852

0.68489

0.46591

0.35765

0.73227

0.83957

0.6752

0.7481

0.80977

0.76985

0.78738

0.41619

0.41511

0.61451

0.87744

0.8025

0.65828

0.75891

0.69855

0.75392

0.3812

0.40453

0.52049

0.66732

0.75374

0.78622

0.84559

0.74584

0.6798

0.45407

0.46429

0.69533

0.75

0.84021

Powiązania

HAND - wspólnik, reprezentacja

H KRZYSZTOF - wspólnik

H RENATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2013

Hand

Organizacja

wspólnik

18.01.2013

15.11.2022

H Ryszard

Luty 1959

Osoba

wspólnik

20.02.2018

H Krzysztof

Październik 1991

Osoba

prokurent

18.01.2013

H Renata

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

18.01.2013

Hand

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HAND

	Organizacja	Numer KRS
1	WADAMED SP. Z O.O. SP. K.	0000422282
2	BAL TELURIA POLSKA SP. Z O.O.	0000272125
3	ANROL SP. Z O.O.	0000242158
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE AGRAR SP. Z O.O.	0000548221
5	ARGOL SP. Z O.O.	0000502741
6	CWS POWDER COATINGS SP. Z O.O.	0000257066
7	LUBRICANT POLSKA SP. Z O.O.	0000290536
8	ALFACHEM SP. Z O.O.	0000447477
9	CIMCOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000287477
10	POLIMAL-MAT SP. Z O.O.	0000932979
11	POLIMAL SP. J. A.SANETRA, J.SANETRA	0000014667
12	ZELLER + GMELIN SP. Z O.O.	0000222554
13	"TIMROL" SP. J. JÓZEF DROZDOWSKI I JAROSŁAW PIELECKI	0000295946
14	DOBRE CENTRUM OGRODNICZE SP. Z O.O.	0000531022
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARIA" JUSTYNA I ROBERT	0000781465
16	INKDYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000727550
17	HAUG CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000147191
18	JURGEN ARMACK SP. Z O.O.	0000013485
19	NOXAN SP. Z O.O.	0000283888
20	PLANTAG SP. Z O.O.	0000044107
21	FARBALL TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000666221
22	KROLEX K.L. KOZAK SP. K.	0000944162
23	CHEMICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000364366
24	ECO-TRADE 1 SP. Z O.O.	0000706534
25	ROLMAT BŁASZKIEWICZ SP. J.	0000126881
26	4TEAM SP. Z O.O.	0000462975
27	ARTIS AGRO SP. Z O.O.	0000399094
28	HURTOWNIA OGRODNICZA CLEARANCE SP. Z O.O.	0000407836
29	GAJA AGRO-BUD SP. Z O.O.	0000617073
30	PENELLO SP. Z O.O.	0000912866

HAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000447896 NIP 9731012560 REGON 081106652

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HAND

HAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000447896 NIP
9731012560 REGON
081106652