WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DO SPÓŁKI WIĘCEJ KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI.
Hurtownia online produktów Shell.|Oferowanie olejów silnikowych, przekładniowych i smarów.|Szybka dostawa w 48 godzin.|Wysokie rabaty na zakupy detaliczne w cenach hurtowych.|24-letnie doświadczenie jako dystrybutor produktów Shell.
HAND to dynamiczna hurtownia internetowa specjalizująca się w dystrybucji produktów marki Shell. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym oleje silnikowe, oleje przekładniowe, smary oraz kosmetyki samochodowe, dostosowane do różnych potrzeb klientów, od użytkowników indywidualnych po firmy z branży przemysłowej. Klientom umożliwia łatwe i wygodne zakupy online, z gwarancją szybkiej dostawy w ciągu 48 godzin. Oferuje atrakcyjne ceny detaliczne, które nie odbiegają od cen hurtowych, co czyni zakupy jeszcze bardziej opłacalnymi. Organizacja podkreśla wysoką jakość swoich produktów, zapewniając, że wszystkie pochodzą z wiarygodnych źródeł. HAND jest dystrybutorem produktów Shell już od ponad dwudziestu lat, co pozwoliło im zgromadzić bogate doświadczenie i wiedzę, niezbędne do zapewnienia doskonałej obsługi klienta. Oferowane przez nich oleje silnikowe, zarówno mineralne, półsyntetyczne, jak i syntetyczne, idealnie odpowiadają potrzebom rynku motoryzacyjnego, w tym profesjonalnym użytkownikom z segmentu wyścigowego, gdzie ich produkty aktywnie wspierają zespoły sportowe, takie jak Ducati Corse w MotoGP.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hand osiągnęła 35 613 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 565 964 zł. Pozostałe przychody to 47 932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 561 430 zł.
Zysk netto wyniósł 1 004 534 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 070 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 613 896 zł w 2025 roku. • 35 341 475 zł w 2024 roku. • 19 396 840 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 004 534 zł w 2025 roku. • 849 651 zł w 2024 roku. • 293 602 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hand wynosi 29 792 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 031 541 zł a 89 034 740 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 618 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 792 274 zł w 2025 roku. • 28 275 226 zł w 2024 roku. • 14 784 037 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hand wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Hand wynosi 1,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 424 706 zł w
2025 roku. • 1 194 201 zł w
2024 roku. • 540 395 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
157 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 612 583 zł w
2025 roku. • 1 434 910 zł w
2024 roku. • 789 949 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Hand.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 14 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hand wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 2,80% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hand wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2025 roku. • 0,21% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Hand charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hand wynosi 682 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 201 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 201 tys. zł a 1,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 682 tys. zł w 2025 roku. • 588 tys. zł w 2024 roku. • 278 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 201 tys. zł w 2025 roku. • 170 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,42 mln zł w 2025 roku. • 1,41 mln zł w 2024 roku. • 775 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 871 866
zł.
Koszty operacyjne Hand wyniosły
34 141 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 871 866 zł w 2025 roku • 1 428 321 zł w 2024 roku • 1 254 166 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2025 roku •
4% w 2024 roku •
7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hand wyniosła 8 046 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 184 632 zł.
a
ktywa trwałe to 862 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 046 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 338 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 708 721 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 789 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 046 943 zł w 2025 roku. • 5 888 569 zł w 2024 roku. • 5 227 521 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hand wyniosły 5 338 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 046 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 474 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 338 222 zł w 2025 roku • 4 134 382 zł w 2024 roku • 4 322 984 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2025 roku • 70% w 2024 roku • 83% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hand wykazała przychody na poziomie 35 613 896 zł.
Organizacja zarobiła 1 248 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 004 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 243 836 zł w 2025 roku • 186 153 zł w 2024 roku • 97 202 zł w 2023 roku