GRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000961553 NIP
5170424026 REGON
521518995

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
418 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
686 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
130 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,2 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ZACZERNIE
Adres
, 110
Kod pocztowy
36-062
Rejestracja
2022-03-21
Rozpoczęcie działalności
2022-03-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.graft.pl
Email
sklep@graft.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostała działalność związana ze sportem Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn
Opis
  • Produkcja pucharów, medali, statuetek, dyplomów.
  • Możliwość personalizacji nagród z nazwami i logo.
  • Dostarczenie pamiątek okolicznościowych oraz akcesoriów firmowych.
  • Wysoka jakość produktów z dbałością o detale.
  • Idealne na wydarzenia sportowe i firmowe.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graft osiągnęła 686 471 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 686 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 556 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 129 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 228 824 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 471 zł w 2024 roku.
• 645 635 zł w 2023 roku.
• 277 902 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 173 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 519 zł w 2024 roku.
• 90 557 zł w 2023 roku.
• 59 565 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Graft wynosi 143 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Graft wynosi 148 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graft wynosi 1 189 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 213 481 zł a 1 813 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 402 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 189 206 zł w 2024 roku.
• 908 992 zł w 2023 roku.
• 471 954 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graft wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Graft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 792 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Graft wyniosły 543 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 597 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 792 zł w 2024 roku
• 101 897 zł w 2023 roku
• 43 260 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graft wyniosła 417 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 416 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 284 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 245 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 735 zł w 2024 roku.
• 341 614 zł w 2023 roku.
• 299 539 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graft wyniosły 133 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 365 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 094 zł w 2024 roku
• 186 491 zł w 2023 roku
• 234 973 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graft wykazała przychody na poziomie 686 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 142 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 12 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4295 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 885 zł w 2024 roku
• 8966 zł w 2023 roku
• 5906 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graft wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gałas Danuta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gałas Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GRAFT

Organizacja Numer KRS
1
KARTROCK SP. Z O.O.
0000604056
2
SKF WISŁA PŁOCK
0000228296
3
KLUB SPORTOWY "SLAVIA" RUDA ŚLĄSKA
0000086482
4
TMRP SPORT SP. Z O.O.
0000578923
5
BASKETBALL PROMOTIONS SP. Z O.O.
0000430122
6
HOLI CENTER SP. Z O.O.
0000783666
7
FUNDACJA SERDECZNIK
0000340392
8
KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
0000239214
9
GOLDWES KMIECIK WIESŁAW SP. Z O.O.
0000768737
10
FUNDACJA FUTURE SPORT FOUNDATION
0000781837
11
PŁOCKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
0000275868
12
FUNDACJA VENA SPORT
0000892544
13
FC ŚLĘZA SP. Z O.O. SP. K.
0000727095
14
STOW. AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ "BAKCYL SPORT"
0000256478
15
GSC YACHTING SP. Z O.O.
0000547718
16
STOW. MIŁOŚNIKÓW NARTOROLEK "ROLLSPEED NARTOROLKI"
0000622787
17
FUNDACJA KLUB POLSKIEJ LEKKIEJ ATLETYKI
0000655213
18
SPORT.TECH SP. Z O.O.
0000766252
19
KLUB SPORTOWY "PETARDA" KRAKÓW
0000742086
20
STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA - GRYF KAMIEŃ POMORSKI
0000713672
21
POLSKIE STOW. SHINDOKAI KARATE
0000156727
22
SPORTOWE IMPREZY STRZELECKIE SP. Z O.O.
0000819258
23
WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ
0000251743
24
FUNDACJA MEMORIAŁU ARKADIUSZA GOŁASIA
0000846303
25
STOW. 46 TEAM
0000819378
26
FUNDACJA NEWAG
0000743479
27
PARK DEGREE SP. Z O.O.
0000684144
28
STOW. KLUB PŁYWACKI REKIN LUBACZÓW
0000990637
29
STOW. RUGBY CLUB ORKAN SOCHACZEW
0000473030
30
POLSKA SUPERLIGA TENISA STOŁOWEGO SP. Z O.O.
0000350122