Sprzedaż pomp ciepła, klimatyzacji i rekuperatorów.
Montaż kotłów gazowych, olejowych oraz na paliwa stałe.
Wdrożenie systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Serwis i doradztwo w zakresie techniki grzewczej i hydrauliki.
DJD ZEUS Sp. z o.o. to firma, która powstała w wyniku fuzji dwóch rodzinnych przedsiębiorstw, DJD Serwis oraz ZEUS. Działa na rynku techniki grzewczej, chłodnictwa oraz hydrauliki od przeszło 30 lat, co świadczy o jej dużym doświadczeniu oraz stabilnej pozycji na rynku. Oferuje kompleksowe usługi, w tym sprzedaż, montaż oraz serwis różnorodnych systemów, w tym pomp ciepła, klimatyzacji, rekuperatorów, kotłów gazowych oraz olejowych, a także rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, takich jak fotowoltaika oraz kolektory słoneczne. DJD ZEUS wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz profesjonalnym doradztwem, co sprawia, że firma jest w stanie dostosować rozwiązania do specyficznych potrzeb swoich odbiorców. Dodatkowo, zapewnia pełen zakres części elektrycznych oraz hydrauliki, co zwiększa atrakcyjność jej oferty dla osób poszukujących kompleksowych rozwiązań w obszarze instalacji grzewczych i chłodniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DJD Zeus osiągnęła 2 050 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 050 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 228 504 zł.
Zysk netto wyniósł 821 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 683 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 050 188 zł w 2024 roku.
• 1 519 673 zł w 2023 roku.
• 1 951 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 273 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 821 684 zł w 2024 roku.
• 398 456 zł w 2023 roku.
• 487 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DJD Zeus wynosi 6 309 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 656 024 zł a 11 503 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 103 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 309 551 zł w 2024 roku.
• 3 646 702 zł w 2023 roku.
• 3 990 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DJD Zeus wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DJD Zeus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DJD Zeus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DJD Zeus wynosi 274 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 773 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 773 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 773 tys. zł w 2024 roku.
• 485 tys. zł w 2023 roku.
• 346 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 563
zł.
Koszty operacyjne DJD Zeus wyniosły 1 228 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 563 zł w 2024 roku
• 125 940 zł w 2023 roku
• 84 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DJD Zeus wyniosła 2 255 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 255 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 255 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 208 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 751 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 255 027 zł w 2024 roku.
• 1 551 569 zł w 2023 roku.
• 1 201 772 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DJD Zeus wyniosły 46 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 255 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 995 zł w 2024 roku
• 165 221 zł w 2023 roku
• 213 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DJD Zeus wykazała przychody na poziomie 2 050 188 zł.
Organizacja zarobiła 821 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 821 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja DJD Zeus wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drynda Jan
posiada 2503 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Drynda Dorota
posiada 2504 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drynda Jan (50% udziałów)
• Drynda Dorota (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2022 do 23.05.2023
była Drynda Dorota
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2022 do 24.06.2022:
• Drynda Jan (50% udziałów)
• Drynda Dorota (50% udziałów)