Sprzedaż pomp ciepła, klimatyzacji i rekuperatorów.
Montaż kotłów gazowych, olejowych oraz na paliwa stałe.
Wdrożenie systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Serwis i doradztwo w zakresie techniki grzewczej i hydrauliki.
DJD ZEUS Sp. z o.o. to firma, która powstała w wyniku fuzji dwóch rodzinnych przedsiębiorstw, DJD Serwis oraz ZEUS. Działa na rynku techniki grzewczej, chłodnictwa oraz hydrauliki od przeszło 30 lat, co świadczy o jej dużym doświadczeniu oraz stabilnej pozycji na rynku. Oferuje kompleksowe usługi, w tym sprzedaż, montaż oraz serwis różnorodnych systemów, w tym pomp ciepła, klimatyzacji, rekuperatorów, kotłów gazowych oraz olejowych, a także rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, takich jak fotowoltaika oraz kolektory słoneczne. DJD ZEUS wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz profesjonalnym doradztwem, co sprawia, że firma jest w stanie dostosować rozwiązania do specyficznych potrzeb swoich odbiorców. Dodatkowo, zapewnia pełen zakres części elektrycznych oraz hydrauliki, co zwiększa atrakcyjność jej oferty dla osób poszukujących kompleksowych rozwiązań w obszarze instalacji grzewczych i chłodniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Djd zeus osiągnęła 2 050 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 050 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 228 504 zł.
Zysk netto wyniósł 821 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 683 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 050 188 zł w 2024 roku.
• 1 519 673 zł w 2023 roku.
• 1 951 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 273 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 821 684 zł w 2024 roku.
• 398 456 zł w 2023 roku.
• 487 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Djd zeus wynosi 6 309 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 656 024 zł a 11 503 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 103 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 309 551 zł w 2024 roku.
• 3 646 702 zł w 2023 roku.
• 3 990 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Djd zeus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 563
zł.
Koszty operacyjne Djd zeus wyniosły 1 228 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 563 zł w 2024 roku
• 125 940 zł w 2023 roku
• 84 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Djd zeus wyniosła 2 255 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 255 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 255 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 208 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 751 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 255 027 zł w 2024 roku.
• 1 551 569 zł w 2023 roku.
• 1 201 772 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Djd zeus wyniosły 46 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 255 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 995 zł w 2024 roku
• 165 221 zł w 2023 roku
• 213 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Djd zeus wykazała przychody na poziomie 2 050 188 zł.
Organizacja zarobiła 821 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 821 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Djd zeus wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drynda Jan
posiada 2503 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Drynda Dorota
posiada 2504 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drynda Dorota (50% udziałów)
• Drynda Jan (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2022 do 23.05.2023
była Drynda Dorota
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2022 do 24.06.2022:
• Drynda Dorota (50% udziałów)
• Drynda Jan (50% udziałów)