Finansowanie przedsiębiorstw i optymalizacja kosztów
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego XELEX, prowadzona przez Karolinę Mikrut, to firma specjalizująca się w obszarze finansów, oferująca kompleksowe usługi doradcze dla pośredników finansowych oraz indywidualnych klientów. Głównym celem Kancelarii jest pomoc w odzyskiwaniu prowizji bankowych oraz kosztów związanych z kredytami, co może znacząco poprawić sytuację finansową jej klientów. Organizacja wyróżnia się na rynku dzięki fachowemu podejściu i praktycznym szkoleniom, które przygotowują doradców do skutecznego działania w obszarze zwrotów prowizji i kosztów. XELEX aktywnie angażuje się w pomoc osobom posiadającym kredyty frankowe, oferując unieważnianie umów oraz stosowanie dostosowanych strategii do optymalizacji zobowiązań finansowych. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, takich jak doradztwo w zakresie restrukturyzacji oraz finansowanie przedsiębiorstw, Kancelaria zdobyła zaufanie wielu biznesów. W ciągu swojego istnienia, XELEX zyskało reputację rzetelnego partnera, który wspiera swoich klientów w dążeniu do poprawy sytuacji finansowej oraz stabilności biznesowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Xelex Karolina Mikrut osiągnęła 547 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 790 zł. Pozostałe przychody to 512 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 834 zł.
Strata netto wyniosła 132 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 547 584 zł w 2024 roku.
• 466 659 zł w 2023 roku.
• 53 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 043 zł w 2024 roku.
• -79 449 zł w 2023 roku.
• -71 279 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Xelex Karolina Mikrut wynosi -606 tys. zł.
EBITDA Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Xelex Karolina Mikrut wynosi -606 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Xelex Karolina Mikrut wynosi 365 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 368 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 365 056 zł w 2024 roku.
• 311 106 zł w 2023 roku.
• 35 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Xelex Karolina Mikrut wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Xelex Karolina Mikrut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 701 zł w 2024 roku
• 158 800 zł w 2023 roku
• 14 436 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Xelex Karolina Mikrut wyniosła 296 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -231 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 527 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 158 zł w 2024 roku.
• 407 947 zł w 2023 roku.
• 177 650 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -1,741%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -580.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Xelex Karolina Mikrut wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO XELEX KAROLINA MIKRUT