Organizacja Finanse partner osiągnęła 1 261 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 261 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 242 572 zł.
Zysk netto wyniósł 19 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 261 947 zł w 2022 roku.
• 1 341 050 zł w 2021 roku.
• 807 998 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 375 zł w 2022 roku.
• 248 149 zł w 2021 roku.
• 254 123 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Finanse partner wynosi 1 111 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 138 zł a 3 154 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 111 937 zł w 2022 roku.
• 2 157 826 zł w 2021 roku.
• 1 776 542 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Finanse partner wyniosła 467 216 zł.
a
ktywa trwałe to 200 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 216 zł w 2022 roku.
• 601 490 zł w 2021 roku.
• 346 223 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Finanse partner wyniosły 209 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 699 zł w 2022 roku
• 239 893 zł w 2021 roku
• 51 046 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Finanse partner wykazała przychody na poziomie 1 261 947 zł.
Organizacja zarobiła 23 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4037 zł w 2022 roku
• 26 840 zł w 2021 roku
• 25 880 zł w 2020 roku
Organizacja Finanse partner wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Luter Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2020 jest
Luter Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2018 do 29.01.2020
był Kwak Beniamin
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 02.11.2016 do 12.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Kwak Beniamin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.