Organizacja Radex zbigniew i tomasz nagay osiągnęła 51 675 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 674 985 zł. Pozostałe przychody to 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 325 371 zł.
Zysk netto wyniósł 1 349 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 132 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 675 426 zł w 2022 roku.
• 46 542 843 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6 481 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 349 614 zł w 2022 roku.
• 7 830 661 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radex zbigniew i tomasz nagay wynosi 46 485 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 637 180 zł a 129 188 566 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 744 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 485 920 zł w 2022 roku.
• 69 230 212 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radex zbigniew i tomasz nagay wyniosła 20 653 993 zł.
a
ktywa trwałe to 4 665 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 988 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 653 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 849 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 804 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 544 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 653 993 zł w 2022 roku.
• 18 109 189 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radex zbigniew i tomasz nagay wyniosły 11 804 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 653 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 867 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 804 421 zł w 2022 roku
• 8 937 184 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radex zbigniew i tomasz nagay wykazała przychody na poziomie 51 675 426 zł.
Organizacja zarobiła 1 844 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 495 015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 349 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 495 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 495 015 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Radex zbigniew i tomasz nagay wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY