Organizacja Jerzy kowalski 3 osiągnęła 332 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 319 723 zł. Pozostałe przychody to 13 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 517 zł.
Zysk netto wyniósł 186 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 988 zł w 2023 roku.
• 897 196 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 206 zł w 2023 roku.
• 713 246 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jerzy kowalski 3 wynosi 1 419 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 215 zł a 2 606 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 709 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 419 032 zł w 2023 roku.
• 4 042 300 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jerzy kowalski 3 wyniosła 628 857 zł.
a
ktywa trwałe to 503 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 502 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 25 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 857 zł w 2023 roku.
• 905 770 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jerzy kowalski 3 wyniosły 25 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 904 zł w 2023 roku
• 117 524 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jerzy kowalski 3 wykazała przychody na poziomie 332 988 zł.
Organizacja zarobiła 204 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 357 zł w 2023 roku
• 70 602 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jerzy kowalski 3 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki