Sprzedaż części samochodowych hurtowo i detalicznie
Minimalne zamówienie od 1 zł
Dostawa wliczona w cenę, realizacja pięć razy w tygodniu
Polityka zwrotów od 20 zł
Wsparcie zamówień i płatności przez osobistych managerów
HebelKraft.pl to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży części samochodowych zarówno w trybie hurtowym, jak i detalicznym. Dzięki strategicznemu podejściu do doboru dostawców oraz efektywnym procesom realizacji zamówień, HebelKraft zapewnia swoim klientom dostęp do wysokiej jakości części zamiennych. Wyróżniająca się jakość usług jest wspierana przez przejrzyste zasady zakupu, w tym minimalne zamówienie zaczynające się już od 1 zł oraz elastyczną politykę zwrotów, która pozwala na zwroty towarów o wartości już od 20 zł. Sklep oferuje dostawę pięć razy w tygodniu, a koszt przesyłki jest wliczony w cenę towarów, co umożliwia klientom wygodne zakupy. Zespół HebelKraft jest również zobowiązany do zapewnienia wsparcia dla klientów w kwestii zamówień i płatności poprzez osobistych managerów, co dodatkowo zwiększa komfort zakupów. Misją HebelKraft jest dostosowanie się do rosnących wymagań swoich klientów oraz ciągłe doskonalenie ofert i usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hebelkraft.pl osiągnęła 4 668 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 668 918 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 407 350 zł.
Strata netto wyniosła 738 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 556 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 668 921 zł w 2024 roku.
• 478 349 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -246 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -738 432 zł w 2024 roku.
• -862 891 zł w 2023 roku.
• -140 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hebelkraft.pl wynosi -686 tys. zł.
EBITDA Hebelkraft.pl wynosi -677 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hebelkraft.pl wynosi 3 112 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 672 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 037 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 112 614 zł w 2024 roku.
• 318 899 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hebelkraft.pl wynosi 3,52%. To oznacza, że firma ma szansę 3,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,52% w 2024 roku.
• 3,67% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 395 272
zł.
Koszty operacyjne Hebelkraft.pl wyniosły 5 354 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 395 272 zł w 2024 roku
• 304 483 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hebelkraft.pl wyniosła 1 572 159 zł.
a
ktywa trwałe to 39 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 532 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 572 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 640 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 213 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 572 159 zł w 2024 roku.
• 509 939 zł w 2023 roku.
• 310 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hebelkraft.pl wyniosły 3 213 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 572 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 204%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 071 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 213 130 zł w 2024 roku
• 1 508 493 zł w 2023 roku
• 446 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 204% w 2024 roku
• 296% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hebelkraft.pl wykazała przychody na poziomie 4 668 921 zł.
Organizacja zarobiła -738 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -738 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hebelkraft.pl wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.