Organizacja Przesiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Progra osiągnęła 2 000 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 998 490 zł. Pozostałe przychody to 1724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 985 152 zł.
Zysk netto wyniósł 13 338 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 000 214 zł w 2024 roku. • 1 907 170 zł w 2023 roku. • 1 837 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 338 zł w 2024 roku. • 14 485 zł w 2023 roku. • 10 166 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przesiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Progra wynosi 2 266 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 382 zł a 5 000 534 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 266 769 zł w 2024 roku. • 2 199 322 zł w 2023 roku. • 2 124 481 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przesiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Progra wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Przesiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Progra wynosi 33 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 886 zł w
2024 roku. • 41 081 zł w
2023 roku. • 10 360 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 33 066 zł w
2024 roku. • 50 391 zł w
2023 roku. • 11 466 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Przesiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Progra wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przesiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Progra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Przesiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Progra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Przesiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Progra wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 235 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 235 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 97 tys. zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 235 tys. zł w 2024 roku. • 232 tys. zł w 2023 roku. • 229 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 225 403 zł w 2024 roku • 186 846 zł w 2023 roku • 183 016 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przesiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Progra wyniosła 1 649 465 zł.
a
ktywa trwałe to 607 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 041 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 649 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 173 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 476 211 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 649 465 zł w 2024 roku. • 1 597 517 zł w 2023 roku. • 1 613 626 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przesiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Progra wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-94
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−6 mies. 19 dni30-03-2020
2018
−3 mies. 16 dni31-03-2019
2017
−1 mies. 3 dni12-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtasik Michał posiada 900
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Wojtasik Andrzej posiada 100
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2019 jest Wojtasik Michał kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2016 do 14.02.2019
był Wojtasik Andrzej kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 30.12.2005 do 22.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Wojtasik Andrzej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.