Oferta obejmuje klasyczne koperty, minimalistyczne pokrowce, pokrowce pionowe.
Sklep internetowy z szeroką gamą produktów i estetycznym wzornictwem.
Ochrona urządzeń elektronicznych w codziennym użytkowaniu.
OLANPOL to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się sprzedażą różnorodnych pokrowców i akcesoriów do urządzeń elektronicznych, w tym laptopów i tabletów. Sklep internetowy Feltovo, będący częścią oferty OLANPOL, oferuje szeroką gamę produktów, które są dostosowane do różnorodnych potrzeb swoich klientów. W asortymencie znajdują się zarówno klasyczne koperty z paskiem, minimalistyczne pokrowce, jak i pokrowce pionowe przeznaczone na laptopy o przekątnej 13” i 14”, a także pokrowce na tablety. Oferta wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem oraz funkcjonalnością, zapewniając ochronę urządzeń mobilnych w codziennym użytkowaniu. OLANPOL stawia na jakość swoich produktów, co przekłada się na pozytywne opinie zadowolonych klientów. Misją firmy jest zaspokojenie potrzeb użytkowników poprzez praktyczne i estetyczne rozwiązania w zakresie ochrony sprzętu elektronicznego. W ramach działalności firma dąży do ciągłego poszerzania asortymentu oraz poprawy jakości obsługi klienta, co czyni ją atrakcyjnym miejscem dla osób poszukujących produktów wysokiej jakości w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olanpol osiągnęła 1 193 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 193 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 097 048 zł.
Zysk netto wyniósł 96 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 397 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 193 192 zł w 2024 roku.
• 1 179 527 zł w 2023 roku.
• 786 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 144 zł w 2024 roku.
• 39 492 zł w 2023 roku.
• 17 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olanpol wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Olanpol wynosi 106 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olanpol wynosi 1 298 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 732 zł a 2 982 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 298 771 zł w 2024 roku.
• 990 945 zł w 2023 roku.
• 612 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olanpol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olanpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olanpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olanpol wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 096
zł.
Koszty operacyjne Olanpol wyniosły 1 087 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 096 zł w 2024 roku
• 276 403 zł w 2023 roku
• 162 705 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olanpol wyniosła 232 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 232 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 007 zł w 2024 roku.
• 130 066 zł w 2023 roku.
• 63 776 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olanpol wyniosły 73 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 697 zł w 2024 roku
• 67 901 zł w 2023 roku
• 41 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olanpol wykazała przychody na poziomie 1 193 192 zł.
Organizacja zarobiła 105 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9602 zł w 2024 roku
• 3968 zł w 2023 roku
• 1799 zł w 2022 roku